一、單位基本情況

(一)職能職責。

1、為縣級機關(guān)后勤事務(wù)服務(wù)。

2、機關(guān)綜合辦公樓、會(huì )議中心以及市管領(lǐng)導周轉房資產(chǎn)和設備管理以及消防、治安、環(huán)境、保潔等物業(yè)管理。

3、會(huì )議中心會(huì )場(chǎng)管理。

4、重大會(huì )議及活動(dòng)服務(wù)。

5、負責管理縣級機關(guān)機要通信與應急保障用車(chē)。

(二)單位構成。墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心屬于墊江縣人民政府辦公室二級單位?？h機關(guān)后勤服務(wù)中心內設機構3個(gè):

1、綜合科:負責對內對外綜合協(xié)調工作;負責文電、會(huì )務(wù)、機要、檔案、政工人事、后勤等工作。

2、后勤服務(wù)科:負責縣級機關(guān)第一、第二、第三綜合辦公樓、檔案館和會(huì )議中心的物業(yè)管理工作;負責市管領(lǐng)導周轉房和市管領(lǐng)導午休室的管理和服務(wù)工作;負責會(huì )議中心的會(huì )場(chǎng)管理工作;負責縣級重大會(huì )議及活動(dòng)的服務(wù)工作。

3、車(chē)輛保障科:負責管理縣級機關(guān)機要通信與應急保障用車(chē);負責為縣級領(lǐng)導、縣級政務(wù)接待和縣級部門(mén)重要、緊急、特殊和遠距離公務(wù)出行提供車(chē)輛保障服務(wù)。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算:2024年年初預算數1564.49萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款1563.47萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元,上年結轉結余資金1.02萬(wàn)元;收入較去年減少20.29萬(wàn)元,主要是集中辦公區域運行管理費經(jīng)費撥款減少20.29萬(wàn)元。

(二)支出預算:2024年年初預算數1564.49萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出1527.01萬(wàn)元,教育支出0.61萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出18.71萬(wàn)元,衛生健康支出7.8萬(wàn)元,住房保障支出9.35萬(wàn)元,結轉下年1.02萬(wàn)元;支出較去年減少21.3萬(wàn)元,主要是基本支出增加18.76萬(wàn)元,項目支出減少40.06萬(wàn)元。

三、單位預算情況說(shuō)明

2024年一般公共預算財政撥款收入1563.47萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出1563.47萬(wàn)元,比2023年減少21.3萬(wàn)元。其中:基本支出195.91萬(wàn)元,比2023年增加18.76萬(wàn)元,主要原因是人員增加,主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出1367.57萬(wàn)元,比2023年減少40.06萬(wàn)元,主要原因是集中辦公區域運行管理費經(jīng)費減少,主要用于綜合樓維修維護和日常開(kāi)支,全縣機關(guān)機要通信與應急保障用車(chē)等重點(diǎn)工作。

2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費預算50萬(wàn)元,比2023年增加50萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元,主要原因是未安排因公出國(境)費用;公務(wù)接待費0萬(wàn)元,比2023年減少0.2萬(wàn)元,主要原因是公務(wù)接待統一由主管部門(mén)安排,我單位未安排公務(wù)接待費;公務(wù)用車(chē)運行維護費50萬(wàn)元,比2023年增加50萬(wàn)元,主要原因是車(chē)輛增多及老化維修,增加公務(wù)用車(chē)運行維護費;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,比2023年減少0萬(wàn)元;主要原因是未安排公務(wù)用車(chē)購置計劃。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

(一)我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

(三)績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1367.57萬(wàn)元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛56輛,其中一般公務(wù)用車(chē)56輛、執勤執法用車(chē) 輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:余老師;聯(lián)系方式:023-74516985

附表:1.墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心財政撥款收支總表

2.墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心一般公共預算財政撥款支出預算表

3.墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心一般公共預算財政撥款基本支出預算表

4.墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

5.墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心政府性基金預算支出表

6.墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心收支總表

7.墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心收入總表

8.墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心支出總表

9.墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心政府采購明細表

10.墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心2024年項目績(jì)效目標表