墊江縣人民政府辦公室2022年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

(一)職能職責。

(1)圍繞政府中心工作,協(xié)助縣政府抓好黨的路線(xiàn)、方針、政策和市委、市政府,縣委、縣政府重大決策、決定、重要工作在全縣的貫徹落實(shí)。

(2)負責縣政府會(huì )議的準備工作,協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織實(shí)施會(huì )議決定事項;負責組織、協(xié)調政府系統的全縣性重大活動(dòng)。

(3)協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織起草或審核以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。

(4)研究縣政府各部門(mén)和各鄉鎮人民政府、街道辦事處請示縣政府的事項,提出審核處理意見(jiàn),報縣政府領(lǐng)導同志審批。

(5)督促檢查縣政府各部門(mén)和各鄉鎮人民政府、街道辦事處對國務(wù)院、市政府和縣政府文件、會(huì )議決定事項及縣政府領(lǐng)導同志批示的落實(shí)情況,及時(shí)向縣政府領(lǐng)導同志報告。

(6)加強調查研究工作,向縣政府領(lǐng)導同志提供反映政府工作以及全縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展中的重要情況,為縣政府領(lǐng)導同志把握全局、科學(xué)決策提供及時(shí)、準確、全面的服務(wù)。

(7) 負責縣政府政務(wù)值班,指導全縣政務(wù)值班標準化工作。負責縣長(cháng)公開(kāi)電話(huà)、電子信箱辦理工作。負責重大事項信息收集、研判和上報工作。負責協(xié)調非緊急求助警情分流工作。負責全縣政務(wù)值班系統調度工作。

(8) 承擔推進(jìn)行政審批制度改革等政府職能轉變的協(xié)調工作。負責全縣電子政務(wù)工程建設項目的規劃、審批與資源整合。負責推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。

(9)負責人大代表建議、政協(xié)提案的督促辦理工作。

(10)負責對全縣行政機關(guān)公文處理工作進(jìn)行指導、檢查,培訓行政文秘人員。

(11)負責政府法制工作的統籌規劃、協(xié)調監督、指導服務(wù);為縣政府重大決策提供法律意見(jiàn);審查、修改縣政府各部門(mén)和各鄉鎮人民政府、街道辦事處報送縣政府的各種規范性文件;受縣政府行政首長(cháng)委托參與行政復議、訴訟、仲裁活動(dòng)。

(12)負責縣政府公眾信息網(wǎng)的規劃、建設和管理,保障公眾信息網(wǎng)信息數據安全運行;指導、監督全縣政務(wù)(政府信息)公開(kāi)及電子政務(wù)工作。

(13) 承擔中共墊江縣委外事工作委員會(huì )辦公室具體工作;承擔縣政府外事辦具體工作;負責貫徹執行外事法律法規和有關(guān)規定;負責全縣外事工作的統籌協(xié)調和計劃審批,負責處理和協(xié)調涉外事務(wù)。

(14)辦理縣政府和縣政府領(lǐng)導同志交辦的其他事項。

(二)單位構成。由墊江縣人民政府辦公室(本級);墊江縣人民電子政務(wù)中心、墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心(二級單位)構成。

墊江縣人民政府辦公室 根據上述職責共計設置內設機構16個(gè)。具體設置及主要職責分別是:

綜合科:負責辦理政務(wù)來(lái)電(電話(huà)、電傳),報告和傳遞重要情況。負責牽頭擬訂辦公室機關(guān)管理制度。負責辦公室社會(huì )治安綜合治理(含普法、信訪(fǎng)穩定)、介紹信管理工作。牽頭負責辦公室綜合目標考核工作。牽頭負責縣行政協(xié)作組、行政中心組工作。承辦辦公室主任辦公會(huì )和職工會(huì )。

秘書(shū)一科:負責縣政府主要領(lǐng)導同志文件運行管理、承辦縣政府主要領(lǐng)導同志政務(wù)活動(dòng)。辦理縣政府主要領(lǐng)導同志主管、聯(lián)系單位有關(guān)文、會(huì )、事。銜接縣政府全體領(lǐng)導同志的政務(wù)活動(dòng)安排、統籌縣政府綜合性大型會(huì )議和活動(dòng)安排、統籌重要政務(wù)接待工作。參與縣政府全體會(huì )議、縣政府常務(wù)會(huì )議、縣長(cháng)辦公會(huì )議服務(wù),并負責會(huì )議記錄和紀要起草等工作。

秘書(shū)二科:負責辦理發(fā)展改革、糧食、財政、稅務(wù)、國資監管、公共資源交易監管、金融、政府督查、統計、外事、行政學(xué)校、審計、軍民融合、農業(yè)農村、水利、林業(yè)、扶貧開(kāi)發(fā)、應急管理、供銷(xiāo)等方面的文、會(huì )、事。

秘書(shū)三科:負責辦理經(jīng)濟和信息化、工業(yè)園區、中小企業(yè)、招商引資、大數據應用發(fā)展、規劃和自然資源管理、地震、通信、鹽業(yè)、交通、外經(jīng)、外貿、商貿物流、文化和旅游發(fā)展、體育、廣播電視、市場(chǎng)監管、知識產(chǎn)權、物價(jià)、郵政等方面的文、會(huì )、事。

秘書(shū)四科:負責辦理住房和城鄉建設、人民防空、城市管理、城鄉建設綜合執法、生態(tài)環(huán)境、東部新區開(kāi)發(fā)建設、人力資源和社會(huì )保障、教育、衛生健康、老齡、醫療保障、婦女兒童等方面的文、會(huì )、事。

秘書(shū)五科:負責辦理民政、科技、退役軍人事務(wù)、行政服務(wù)、行政審批、電子政務(wù)、殘疾人、煙草、公安、司法、信訪(fǎng)、維穩、政府法制等方面的文、會(huì )、事。

黨建科:負責縣政府黨組、辦公室黨組日常工作。承辦縣政府黨組會(huì )議、辦公室黨組會(huì )議。負責辦公室黨組理論學(xué)習中心組相關(guān)工作。負責辦公室黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風(fēng)建設、紀律建設和制度建設。負責辦公室機構編制、政工人事,統籌機關(guān)群團工作。負責辦公室離退休人員管理和服務(wù)工作。

督查科:負責督辦落實(shí)黨中央、國務(wù)院、市委、市政府重大決策部署。督辦落實(shí)市委、市政府、縣委、縣政府領(lǐng)導同志指示批示及上級領(lǐng)導機關(guān)交辦事項。督辦落實(shí)政府職能轉變等重大改革事項。督辦落實(shí)市、縣人大代表、政協(xié)委員涉及縣政府工作的建議和提案。開(kāi)展對縣政府部門(mén)和鄉鎮政府(街道辦事處)專(zhuān)項工作督查。負責全縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展考核工作。

會(huì )聯(lián)科:負責縣政府全體會(huì )議、縣政府常務(wù)會(huì )議、縣長(cháng)辦公會(huì )議及重要專(zhuān)題會(huì )議材料收集、審核以及會(huì )場(chǎng)布置、服務(wù)。參與縣政府大型會(huì )議活動(dòng)和辦公室重要會(huì )議活動(dòng)的會(huì )場(chǎng)布置、服務(wù)。負責辦公室會(huì )客室、會(huì )議室管理和使用登記工作。負責外單位來(lái)會(huì )登記和通知。

文秘科:負責公文收發(fā)和審核、機要保密、檔案、印章管理工作。負責辦公室報刊雜志征訂和收發(fā)工作。負責對全縣政府系統公文處理工作的業(yè)務(wù)指導培訓和督促檢查。

信息科:負責編輯信息刊物,向市政府辦公廳、縣政府報送政務(wù)信息。管理全縣政務(wù)信息工作。

政務(wù)服務(wù)管理科:承擔推進(jìn)行政審批制度改革等政府職能轉變的協(xié)調工作。負責全縣電子政務(wù)工程建設項目的規劃、審批與資源整合。負責推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。

政務(wù)公開(kāi)科:負責縣政府、縣政府辦公室政務(wù)(政府信息)公開(kāi)日常工作。指導、協(xié)調、監督全縣政務(wù)(政府信息)公開(kāi)工作。

行政科:負責辦公室財務(wù)管理、固定資產(chǎn)管理、物品采購管理工作。負責辦公室購買(mǎi)服務(wù)人員管理工作。負責辦公室后勤保障服務(wù)工作。

機關(guān)事務(wù)管理科(公共機構節能科):負責縣級機關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作,建立管理制度和標準,合理統籌配置資源。負責擬訂機關(guān)事務(wù)管理規章制度,管理縣級機關(guān)辦公用房用地、公務(wù)用車(chē)、公共機構節約能源資源等工作。指導鄉鎮(街道)機關(guān)事務(wù)工作。負責制定和組織實(shí)施縣級機關(guān)資產(chǎn)管理和具體制度,按照職責分工,分類(lèi)制定縣級機關(guān)資產(chǎn)配置標準。負責縣級機關(guān)、縣委縣政府及所屬事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作,研究制定具體管理制度和辦法并組織實(shí)施,承擔產(chǎn)權界定、清查登記、資產(chǎn)處置工作。負責全縣機關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)管理工作。負責推進(jìn)、指導、協(xié)調和監督管理全縣的公共機構節能工作。組織開(kāi)展能耗統計、監測和評價(jià)考核工作。

政務(wù)值班科:負責縣政府政務(wù)值班,指導全縣政務(wù)值班標準化工作。負責縣長(cháng)公開(kāi)電話(huà)、電子信箱辦理工作。負責重大事項信息收集、研判和上報工作。負責協(xié)調非緊急求助警情分流工作。負責全縣政務(wù)值班系統調度工作。

根據上述主要職責及內設機構調整情況,墊江縣人民政府辦公室人員編制和領(lǐng)導職數核定如下:

(1)行政編制29名。機關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制10名(按“退一減一”進(jìn)行核銷(xiāo))。

(2)領(lǐng)導職數:主任(兼縣政府外辦主任、縣政務(wù)服務(wù)管理辦主任)1名,副主任4名;內設機構領(lǐng)導職數17名(含縣委外辦秘書(shū)科領(lǐng)導職數1名)。

2021年末實(shí)有在職人數42人,其中行政32人(含市管領(lǐng)導),機關(guān)工勤10人。

二、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預算:2022年年初預算數1624.85萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款1624.85萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元;收入較去年增加148.42萬(wàn)元,主要是2022年年初在職人員42人,同比凈增3人;同時(shí)借調借用人員也同比增加,經(jīng)費撥款增加148.42萬(wàn)元。

(二)支出預算:2022年年初預算數1624.85萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出1385.66萬(wàn)元,教育支出2.7萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出157.24萬(wàn)元,衛生健康支出37.82萬(wàn)元,住房保障支出41.44萬(wàn)元;支出較去年增加148.42萬(wàn)元,主要是基本支出增加137.06萬(wàn)元,項目支出增加11.36萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2022年一般公共預算財政撥款收入1624.85萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出1624.85萬(wàn)元,比2021年增加148.42萬(wàn)元。其中:基本支出1561.69萬(wàn)元,比2021年增加137.06萬(wàn)元,主要原因是增人增資和公用經(jīng)費支出增加,主要用于保障墊江縣人民政府辦公室在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出63.16萬(wàn)元,比2021年增加11.36萬(wàn)元,主要原因是2022年將購買(mǎi)服務(wù)人員為辦公室履職盡責提供保障專(zhuān)項納入項目預算,主要用于委托縣老體協(xié)開(kāi)展2022年全縣老年人體育運動(dòng)活動(dòng)、辦公室購買(mǎi)服務(wù)人員為辦公室履職盡責提供保障等重點(diǎn)工作。

2022年政府性基金預算收入0萬(wàn)元,政府性基金預算支出0萬(wàn)元,比2021年增加0萬(wàn)元,主要原因是2022年我單位無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費預算86萬(wàn)元,比2021年增加20.4萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,與2021年0萬(wàn)元無(wú)變化,主要原因是2022年我辦未作預算安排;公務(wù)接待費16萬(wàn)元,比2021年減少0.2 萬(wàn)元,主要原因是我辦嚴格執行中央八項規定,厲行節約,能接待的盡量從簡(jiǎn),能不接待的堅決不接待;公務(wù)用車(chē)運行維護費70萬(wàn)元,比2021年增加20.6萬(wàn)元,主要原因是隨著(zhù)疫情得到有效地控制,機要文件交換、市內外因公出行、行政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修維護費、ETC通行費、保險費等相應增加;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,比2021年減少(或增加)0萬(wàn)元,主要原因是2022年我辦暫未安排公務(wù)用車(chē)購置。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費589.16萬(wàn)元,比上年增加38.73萬(wàn)元,主要原因為一是縣級部門(mén)公用經(jīng)費標準統一提高;二是2022年在職人員同比凈增3人,基本支出預算增加;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額80萬(wàn)元:政府采購貨物預算80萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購80萬(wàn)元:政府采購貨物預算80萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

(三)績(jì)效目標設置情況。2022年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款63.16萬(wàn)元。主要是老體協(xié)2022年度工作專(zhuān)項經(jīng)費55萬(wàn)元(此項目為委托業(yè)務(wù))。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛7輛,其中一般公務(wù)用車(chē)7輛、執勤執法用車(chē)0輛。2022年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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附表:表1.財政撥款收支總表

表2.一般公共預算財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算財政撥款基本支出預算表

表4.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

表5.政府性基金預算支出表

表6.部門(mén)收支總表

表7.部門(mén)收入總表

表8.部門(mén)支出總表

表9.政府采購明細表

表10.整體績(jì)效目標表

表11.項目績(jì)效目標表