一、單位基本情況?墊江縣人民政府辦公室2021年部門(mén)預算只含墊江縣人民政府辦公室（本級）

（一）職能職責

(1)圍繞政府中心工作，協(xié)助縣政府抓好黨的路線(xiàn)、方針、政策和市委、市政府，縣委、縣政府重大決策、決定、重要工作在全縣的貫徹落實(shí)。

(2)負責縣政府會(huì )議的準備工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織實(shí)施會(huì )議決定事項；負責組織、協(xié)調政府系統的全縣性重大活動(dòng)。

(3)協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織起草或審核以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。

(4)研究縣政府各部門(mén)和各鄉鎮人民政府、街道辦事處請示縣政府的事項，提出審核處理意見(jiàn)，報縣政府領(lǐng)導同志審批。

(5)督促檢查縣政府各部門(mén)和各鄉鎮人民政府、街道辦事處對國務(wù)院、市政府和縣政府文件、會(huì )議決定事項及縣政府領(lǐng)導同志批示的落實(shí)情況，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導同志報告。

(6)加強調查研究工作，向縣政府領(lǐng)導同志提供反映政府工作以及全縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展中的重要情況，為縣政府領(lǐng)導同志把握全局、科學(xué)決策提供及時(shí)、準確、全面的服務(wù)。

(7) 負責縣政府政務(wù)值班，指導全縣政務(wù)值班標準化工作。負責縣長(cháng)公開(kāi)電話(huà)、電子信箱辦理工作。負責重大事項信息收集、研判和上報工作。負責協(xié)調非緊急求助警情分流工作。負責全縣政務(wù)值班系統調度工作。

(8) 承擔推進(jìn)行政審批制度改革等政府職能轉變的協(xié)調工作。負責全縣電子政務(wù)工程建設項目的規劃、審批與資源整合。負責推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)＋政務(wù)服務(wù)”工作。

(9)負責人大代表建議、政協(xié)提案的督促辦理工作。

(10)負責對全縣行政機關(guān)公文處理工作進(jìn)行指導、檢查，培訓行政文秘人員。

(11)負責政府法制工作的統籌規劃、協(xié)調監督、指導服務(wù)；為縣政府重大決策提供法律意見(jiàn)；審查、修改縣政府各部門(mén)和各鄉鎮人民政府、街道辦事處報送縣政府的各種規范性文件；受縣政府行政首長(cháng)委托參與行政復議、訴訟、仲裁活動(dòng)。

(12)負責縣政府公眾信息網(wǎng)的規劃、建設和管理，保障公眾信息網(wǎng)信息數據安全運行；指導、監督全縣政務(wù)(政府信息)公開(kāi)及電子政務(wù)工作。

(13) 承擔中共墊江縣委外事工作委員會(huì )辦公室具體工作;承擔縣政府外事辦具體工作;負責貫徹執行外事法律法規和有關(guān)規定;負責全縣外事工作的統籌協(xié)調和計劃審批，負責處理和協(xié)調涉外事務(wù)。

(14)辦理縣政府和縣政府領(lǐng)導同志交辦的其他事項。

（二）單位構成

墊江縣人民政府辦公室 根據上述職責共計設置內設機構16個(gè)，分別是：綜合科、秘書(shū)一科、秘書(shū)二科、秘書(shū)三科、秘書(shū)四科、秘書(shū)五科、黨建科、督查科、會(huì )聯(lián)科、文秘科、信息科、政務(wù)服務(wù)管理科、政務(wù)公開(kāi)科、行政科、機關(guān)事務(wù)管理科（公共機構節能科）、政務(wù)值班科。

下屬5個(gè)二級預算單位，分別是：墊江縣人民政府辦公室（本級）、墊江縣人民政府電子政務(wù)中心、墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心、墊江縣自然災害預警預防信息中心、墊江縣公共資源交易中心。

內設機構具體設置及主要職責分別是：

綜合科：負責辦理政務(wù)來(lái)電（電話(huà)、電傳），報告和傳遞重要情況。負責牽頭擬訂辦公室機關(guān)管理制度。負責辦公室社會(huì )治安綜合治理（含普法、信訪(fǎng)穩定）、介紹信管理工作。牽頭負責辦公室綜合目標考核工作。牽頭負責縣行政協(xié)作組、行政中心組工作。承辦辦公室主任辦公會(huì )和職工會(huì )。

秘書(shū)一科：負責縣政府主要領(lǐng)導同志文件運行管理、承辦縣政府主要領(lǐng)導同志政務(wù)活動(dòng)。辦理縣政府主要領(lǐng)導同志主管、聯(lián)系部門(mén)有關(guān)文、會(huì )、事。銜接縣政府全體領(lǐng)導同志的政務(wù)活動(dòng)安排、統籌縣政府綜合性大型會(huì )議和活動(dòng)安排、統籌重要政務(wù)接待工作。參與縣政府全體會(huì )議、縣政府常務(wù)會(huì )議、縣長(cháng)辦公會(huì )議服務(wù)，并負責會(huì )議記錄和紀要起草等工作。

秘書(shū)二科：負責辦理發(fā)展改革、糧食、財政、稅務(wù)、國資監管、公共資源交易監管、金融、政府督查、統計、外事、行政學(xué)校、審計、軍民融合、農業(yè)農村、水利、林業(yè)、扶貧開(kāi)發(fā)、應急管理、供銷(xiāo)等方面的文、會(huì )、事。

秘書(shū)三科：負責辦理經(jīng)濟和信息化、工業(yè)園區、中小企業(yè)、招商引資、大數據應用發(fā)展、規劃和自然資源管理、地震、通信、鹽業(yè)、交通、外經(jīng)、外貿、商貿物流、文化和旅游發(fā)展、體育、廣播電視、市場(chǎng)監管、知識產(chǎn)權、物價(jià)、郵政等方面的文、會(huì )、事。

秘書(shū)四科：負責辦理住房和城鄉建設、人民防空、城市管理、城鄉建設綜合執法、生態(tài)環(huán)境、東部新區開(kāi)發(fā)建設、人力資源和社會(huì )保障、教育、衛生健康、老齡、醫療保障、婦女兒童等方面的文、會(huì )、事。

秘書(shū)五科：負責辦理民政、科技、退役軍人事務(wù)、行政服務(wù)、行政審批、電子政務(wù)、殘疾人、煙草、公安、司法、信訪(fǎng)、維穩、政府法制等方面的文、會(huì )、事。

黨建科：負責縣政府黨組、辦公室黨組日常工作。承辦縣政府黨組會(huì )議、辦公室黨組會(huì )議。負責辦公室黨組理論學(xué)習中心組相關(guān)工作。負責辦公室黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風(fēng)建設、紀律建設和制度建設。負責辦公室機構編制、政工人事，統籌機關(guān)群團工作。負責辦公室離退休人員管理和服務(wù)工作。

督查科：負責督辦落實(shí)黨中央、國務(wù)院、市委、市政府重大決策部署。督辦落實(shí)市委、市政府、縣委、縣政府領(lǐng)導同志指示批示及上級領(lǐng)導機關(guān)交辦事項。督辦落實(shí)政府職能轉變等重大改革事項。督辦落實(shí)市、縣人大代表、政協(xié)委員涉及縣政府工作的建議和提案。開(kāi)展對縣政府部門(mén)和鄉鎮政府（街道辦事處）專(zhuān)項工作督查。負責全縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展考核工作。

會(huì )聯(lián)科：負責縣政府全體會(huì )議、縣政府常務(wù)會(huì )議、縣長(cháng)辦公會(huì )議及重要專(zhuān)題會(huì )議材料收集、審核以及會(huì )場(chǎng)布置、服務(wù)。參與縣政府大型會(huì )議活動(dòng)和辦公室重要會(huì )議活動(dòng)的會(huì )場(chǎng)布置、服務(wù)。負責辦公室會(huì )客室、會(huì )議室管理和使用登記工作。負責外部門(mén)來(lái)會(huì )登記和通知。

文秘科：負責公文收發(fā)和審核、機要保密、檔案、印章管理工作。負責辦公室報刊雜志征訂和收發(fā)工作。負責對全縣政府系統公文處理工作的業(yè)務(wù)指導培訓和督促檢查。

信息科：負責編輯信息刊物，向市政府辦公廳、縣政府報送政務(wù)信息。管理全縣政務(wù)信息工作。

政務(wù)服務(wù)管理科：承擔推進(jìn)行政審批制度改革等政府職能轉變的協(xié)調工作。負責全縣電子政務(wù)工程建設項目的規劃、審批與資源整合。負責推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)＋政務(wù)服務(wù)”工作。

政務(wù)公開(kāi)科：負責縣政府、縣政府辦公室政務(wù)（政府信息）公開(kāi)日常工作。指導、協(xié)調、監督全縣政務(wù)（政府信息）公開(kāi)工作。

行政科：負責辦公室財務(wù)管理、固定資產(chǎn)管理、物品采購管理工作。負責辦公室購買(mǎi)服務(wù)人員管理工作。負責辦公室后勤保障服務(wù)工作。

機關(guān)事務(wù)管理科（公共機構節能科）：負責縣級機關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作，建立管理制度和標準，合理統籌配置資源。負責擬訂機關(guān)事務(wù)管理規章制度，管理縣級機關(guān)辦公用房用地、公務(wù)用車(chē)、公共機構節約能源資源等工作。指導鄉鎮（街道）機關(guān)事務(wù)工作。負責制定和組織實(shí)施縣級機關(guān)資產(chǎn)管理和具體制度，按照職責分工，分類(lèi)制定縣級機關(guān)資產(chǎn)配置標準。負責縣級機關(guān)、縣委縣政府及所屬事業(yè)部門(mén)國有資產(chǎn)管理工作，研究制定具體管理制度和辦法并組織實(shí)施，承擔產(chǎn)權界定、清查登記、資產(chǎn)處置工作。負責全縣機關(guān)事業(yè)部門(mén)公務(wù)用車(chē)管理工作。負責推進(jìn)、指導、協(xié)調和監督管理全縣的公共機構節能工作。組織開(kāi)展能耗統計、監測和評價(jià)考核工作。

政務(wù)值班科：負責縣政府政務(wù)值班，指導全縣政務(wù)值班標準化工作。負責縣長(cháng)公開(kāi)電話(huà)、電子信箱辦理工作。負責重大事項信息收集、研判和上報工作。負責協(xié)調非緊急求助警情分流工作。負責全縣政務(wù)值班系統調度工作。

根據上述主要職責及內設機構調整情況，墊江縣人民政府辦公室人員編制和領(lǐng)導職數核定如下：

（1）行政編制29名。機關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制11名（按“退一減一”進(jìn)行核銷(xiāo)）。

（2）領(lǐng)導職數：主任（兼縣政府外辦主任、縣政務(wù)服務(wù)管理辦主任）1名，副主任4名；內設機構領(lǐng)導職數17名（含縣委外辦秘書(shū)科領(lǐng)導職數1名）。

2020年末實(shí)有在職人數39人，其中行政28人（含市管領(lǐng)導），機關(guān)工勤11人。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2021年年初預算數1476.43萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款1476.43萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)部門(mén)經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結轉0萬(wàn)元。收入較2020年增加15.42萬(wàn)元，主要是2021年將職工未休年休假補貼納入了預算，經(jīng)費撥款增加15.42萬(wàn)元，上年結轉增加0萬(wàn)元。

（二）支出預算：2021年年初預算數1476.43萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預算1256.39萬(wàn)元，教育支出預算2.67萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出預算139.24萬(wàn)元，衛生健康支出預算37.37萬(wàn)元，住房保障支出預算40.76萬(wàn)元。支出預算較2020年增加15.42萬(wàn)元，主要是基本支出預算增加56.62萬(wàn)元，項目支出預算減少41.2萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2021年一般公共預算財政撥款收入1476.43萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出1476.43萬(wàn)元，比2020年增加15.42萬(wàn)元。其中：基本支出1424.63萬(wàn)元，比2020年增加56.62萬(wàn)元，主要原因是2021年將職工示未休年休假補貼納入預算、提高工作績(jì)效目標考核獎等，主要用于保障墊江縣人民政府辦公室在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出51.8萬(wàn)元，比2020年減少41.2萬(wàn)元，主要原因是2021年減少老體協(xié)參加市第四屆老年人運動(dòng)會(huì )比賽專(zhuān)項等，主要用于委托老體協(xié)開(kāi)展2021年全縣老年人體育運動(dòng)活動(dòng)等重點(diǎn)工作。

墊江縣人民政府辦公室2021年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費預算65.6萬(wàn)元，比2020年減少7.2萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2020年0萬(wàn)元無(wú)變化，主要原因是2021年我辦未作預算安排；公務(wù)接待費16.2萬(wàn)元，比2020年減少3.2萬(wàn)元，主要原因是我辦嚴格執行中央八項規定，厲行節約，能接待的盡量從簡(jiǎn)，能不接待的堅決不接待；公務(wù)用車(chē)運行維護費49.4萬(wàn)元，比2020年減少4萬(wàn)元，主要原因是我辦在繼續鞏固公車(chē)改革成果的基礎上，根據辦公室工作要求，整合資源，降低運行成本，提高工作效率；2021年我辦暫未安排公務(wù)用車(chē)購置，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比2020年減少(或增加)0萬(wàn)元。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（行政部門(mén)）1、機關(guān)運行經(jīng)費。2021年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費550.43萬(wàn)元，比上年增加85.84萬(wàn)元，主要原因一是縣級部門(mén)公用經(jīng)費標準統一提高；二是2021年項目經(jīng)費預算減少，基本支出預算增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。本部門(mén)政府采購預算總額0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。2021年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款51.8萬(wàn)元，主要是老體協(xié)2021年度工作專(zhuān)項經(jīng)費51.8萬(wàn)元（此項目為委托業(yè)務(wù)）。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月，本部門(mén)共有車(chē)輛7輛，其中一般公務(wù)用車(chē)7輛、執勤執法用車(chē)0 輛。2021年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指部門(mén)取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)部門(mén)在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)部門(mén)在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)部門(mén)當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指部門(mén)上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)部門(mén)凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（六）結余分配：指部門(mén)當年結余的分配情況。根據《關(guān)于事業(yè)部門(mén)提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財教﹝2012﹞32號）規定，事業(yè)部門(mén)職工福利基金的提取比例，在部門(mén)年度非財政撥款結余的40%以?xún)却_定，國家另有規定的從其規定。

（七）年末結轉和結余：指部門(mén)結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)部門(mén)凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門(mén)公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映部門(mén)公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映部門(mén)按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門(mén)按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)部門(mén)在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政部門(mén)（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)部門(mén)）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十三）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映部門(mén)開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十四）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映部門(mén)購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十五）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十六）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：皮老師? ? ? ? ? ?聯(lián)系方式：? 023-74522003

附表：

3-1.財政撥款收支總表

3-2.一般公共預算財政撥款支出預算表

3-3.一般公共預算財政撥款基本支出預算表

3-4.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

3-5.政府性基金預算支出表

3-6.部門(mén)收支總表

3-7.部門(mén)收入總表

3-8.部門(mén)支出總表

3-9.政府采購明細表

3-10.整體績(jì)效目標表

3-11.項目績(jì)效目標表