墊江縣人民政府辦公室2020年部門(mén)預算情況說(shuō)明(匯總)
一、單位基本情況 墊江縣人民政府辦公室2020年部門(mén)預算包括:墊江縣人民政府辦公室(本級)、墊江縣人民政府電子政務(wù)中心、墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心、墊江縣自然災害預警預防信息中心。
(一)職能職責
1、墊江縣人民政府辦公室(本級)
(1)圍繞政府中心工作,協(xié)助縣政府抓好黨的路線(xiàn)、方針、政策和市委、市政府,縣委、縣政府重大決策、決定、重要工作在全縣的貫徹落實(shí)。
(2)負責縣政府會(huì )議的準備工作,協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織實(shí)施會(huì )議決定事項;負責組織、協(xié)調政府系統的全縣性重大活動(dòng)。
(3)協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織起草或審核以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。
(4)研究縣政府各部門(mén)和各鄉鎮人民政府、街道辦事處請示縣政府的事項,提出審核處理意見(jiàn),報縣政府領(lǐng)導同志審批。
(5)督促檢查縣政府各部門(mén)和各鄉鎮人民政府、街道辦事處對國務(wù)院、市政府和縣政府文件、會(huì )議決定事項及縣政府領(lǐng)導同志批示的落實(shí)情況,及時(shí)向縣政府領(lǐng)導同志報告。
(6)加強調查研究工作,向縣政府領(lǐng)導同志提供反映政府工作以及全縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展中的重要情況,為縣政府領(lǐng)導同志把握全局、科學(xué)決策提供及時(shí)、準確、全面的服務(wù)。
(7) 負責縣政府政務(wù)值班,指導全縣政務(wù)值班標準化工作。負責縣長(cháng)公開(kāi)電話(huà)、電子信箱辦理工作。負責重大事項信息收集、研判和上報工作。負責協(xié)調非緊急求助警情分流工作。負責全縣政務(wù)值班系統調度工作。
(8) 承擔推進(jìn)行政審批制度改革等政府職能轉變的協(xié)調工作。負責全縣電子政務(wù)工程建設項目的規劃、審批與資源整合。負責推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。
(9)負責人大代表建議、政協(xié)提案的督促辦理工作。
(10)負責對全縣行政機關(guān)公文處理工作進(jìn)行指導、檢查,培訓行政文秘人員。
(11)負責政府法制工作的統籌規劃、協(xié)調監督、指導服務(wù);為縣政府重大決策提供法律意見(jiàn);審查、修改縣政府各部門(mén)和各鄉鎮人民政府、街道辦事處報送縣政府的各種規范性文件;受縣政府行政首長(cháng)委托參與行政復議、訴訟、仲裁活動(dòng)。
(12)負責縣政府公眾信息網(wǎng)的規劃、建設和管理,保障公眾信息網(wǎng)信息數據安全運行;指導、監督全縣政務(wù)(政府信息)公開(kāi)及電子政務(wù)工作。
(13) 承擔中共墊江縣委外事工作委員會(huì )辦公室具體工作;承擔縣政府外事辦具體工作;負責貫徹執行外事法律法規和有關(guān)規定;負責全縣外事工作的統籌協(xié)調和計劃審批,負責處理和協(xié)調涉外事務(wù)。
(14)辦理縣政府和縣政府領(lǐng)導同志交辦的其他事項。
2、墊江縣人民政府電子政務(wù)中心
牽頭貫徹和實(shí)施國家及地區電子政務(wù)技術(shù)標準和規范;網(wǎng)上政務(wù)信息公開(kāi)的實(shí)施、指導、考核與資源整合;電子政務(wù)工程建設項目的規劃、審批與資源融合;縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站集群的規劃、建設與管理,保障縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站集群數據安全。
3、墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心
負責縣級機關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作,建立管理制度和標準,合理統籌配置資源。負責擬訂機關(guān)事務(wù)管理規章制度,管理縣級機關(guān)辦公用房用地、公務(wù)用車(chē)、公共機構節約能源資源等工作。指導鄉鎮(街道)機關(guān)事務(wù)工作。負責制定和組織實(shí)施縣級機關(guān)資產(chǎn)管理和具體制度,按照職責分工,分類(lèi)制定縣級機關(guān)資產(chǎn)配置標準。負責縣級機關(guān)、縣委縣政府及所屬事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作,研究制定具體管理制度和辦法并組織實(shí)施,承擔產(chǎn)權界定、清查登記、資產(chǎn)處置工作。負責全縣機關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)管理工作。負責推進(jìn)、指導、協(xié)調和監督管理全縣的公共機構節能工作。組織開(kāi)展能耗統計、監測和評價(jià)考核工作。
4、墊江縣自然災害預警預防信息中心
發(fā)布突發(fā)事件預警預防信息;自然災害監測、預警信息發(fā)布;搞好氣象防災減災;人工增雨防雹作業(yè);易燃易爆場(chǎng)所防雷裝置設計評價(jià)、竣工檢測;閃電監測、雷電災害鑒定;應急救援防雷技術(shù)保障;防雷科普宣傳;防雷裝置檢測及技術(shù)服務(wù)
(二)單位構成。 墊江縣人民政府辦公室2020年部門(mén)預算包括:墊江縣人民政府辦公室(本級)、墊江縣人民政府電子政務(wù)中心、墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心、墊江縣自然災害預警預防信息中心
1、墊江縣人民政府辦公室(含機關(guān)后勤服務(wù)中心) 根據上述職責,墊江縣人民政府辦公室共計設置內設機構16個(gè)。具體設置及主要職責分別是:
綜合科:負責辦理政務(wù)來(lái)電(電話(huà)、電傳),報告和傳遞重要情況。負責牽頭擬訂辦公室機關(guān)管理制度。負責辦公室社會(huì )治安綜合治理(含普法、信訪(fǎng)穩定)、介紹信管理工作。牽頭負責辦公室綜合目標考核工作。牽頭負責縣行政協(xié)作組、行政中心組工作。承辦辦公室主任辦公會(huì )和職工會(huì )。
秘書(shū)一科:負責縣政府主要領(lǐng)導同志文件運行管理、承辦縣政府主要領(lǐng)導同志政務(wù)活動(dòng)。辦理縣政府主要領(lǐng)導同志主管、聯(lián)系單位有關(guān)文、會(huì )、事。銜接縣政府全體領(lǐng)導同志的政務(wù)活動(dòng)安排、統籌縣政府綜合性大型會(huì )議和活動(dòng)安排、統籌重要政務(wù)接待工作。參與縣政府全體會(huì )議、縣政府常務(wù)會(huì )議、縣長(cháng)辦公會(huì )議服務(wù),并負責會(huì )議記錄和紀要起草等工作。
秘書(shū)二科:負責辦理發(fā)展改革、糧食、財政、稅務(wù)、國資監管、公共資源交易監管、金融、政府督查、統計、外事、行政學(xué)校、審計、軍民融合、農業(yè)農村、水利、林業(yè)、扶貧開(kāi)發(fā)、應急管理、供銷(xiāo)等方面的文、會(huì )、事。
秘書(shū)三科:負責辦理經(jīng)濟和信息化、工業(yè)園區、中小企業(yè)、招商引資、大數據應用發(fā)展、規劃和自然資源管理、地震、通信、鹽業(yè)、交通、外經(jīng)、外貿、商貿物流、文化和旅游發(fā)展、體育、廣播電視、市場(chǎng)監管、知識產(chǎn)權、物價(jià)、郵政等方面的文、會(huì )、事。
秘書(shū)四科:負責辦理住房和城鄉建設、人民防空、城市管理、城鄉建設綜合執法、生態(tài)環(huán)境、東部新區開(kāi)發(fā)建設、人力資源和社會(huì )保障、教育、衛生健康、老齡、醫療保障、婦女兒童等方面的文、會(huì )、事。
秘書(shū)五科:負責辦理民政、科技、退役軍人事務(wù)、行政服務(wù)、行政審批、電子政務(wù)、殘疾人、煙草、公安、司法、信訪(fǎng)、維穩、政府法制等方面的文、會(huì )、事。
黨建科:負責縣政府黨組、辦公室黨組日常工作。承辦縣政府黨組會(huì )議、辦公室黨組會(huì )議。負責辦公室黨組理論學(xué)習中心組相關(guān)工作。負責辦公室黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風(fēng)建設、紀律建設和制度建設。負責辦公室機構編制、政工人事,統籌機關(guān)群團工作。負責辦公室離退休人員管理和服務(wù)工作。
督查科:負責督辦落實(shí)黨中央、國務(wù)院、市委、市政府重大決策部署。督辦落實(shí)市委、市政府、縣委、縣政府領(lǐng)導同志指示批示及上級領(lǐng)導機關(guān)交辦事項。督辦落實(shí)政府職能轉變等重大改革事項。督辦落實(shí)市、縣人大代表、政協(xié)委員涉及縣政府工作的建議和提案。開(kāi)展對縣政府部門(mén)和鄉鎮政府(街道辦事處)專(zhuān)項工作督查。負責全縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展考核工作。
會(huì )聯(lián)科:負責縣政府全體會(huì )議、縣政府常務(wù)會(huì )議、縣長(cháng)辦公會(huì )議及重要專(zhuān)題會(huì )議材料收集、審核以及會(huì )場(chǎng)布置、服務(wù)。參與縣政府大型會(huì )議活動(dòng)和辦公室重要會(huì )議活動(dòng)的會(huì )場(chǎng)布置、服務(wù)。負責辦公室會(huì )客室、會(huì )議室管理和使用登記工作。負責外單位來(lái)會(huì )登記和通知。
文秘科:負責公文收發(fā)和審核、機要保密、檔案、印章管理工作。負責辦公室報刊雜志征訂和收發(fā)工作。負責對全縣政府系統公文處理工作的業(yè)務(wù)指導培訓和督促檢查。
信息科:負責編輯信息刊物,向市政府辦公廳、縣政府報送政務(wù)信息。管理全縣政務(wù)信息工作。
政務(wù)服務(wù)管理科:承擔推進(jìn)行政審批制度改革等政府職能轉變的協(xié)調工作。負責全縣電子政務(wù)工程建設項目的規劃、審批與資源整合。負責推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。
政務(wù)公開(kāi)科:負責縣政府、縣政府辦公室政務(wù)(政府信息)公開(kāi)日常工作。指導、協(xié)調、監督全縣政務(wù)(政府信息)公開(kāi)工作。
行政科:負責辦公室財務(wù)管理、固定資產(chǎn)管理、物品采購管理工作。負責辦公室購買(mǎi)服務(wù)人員管理工作。負責辦公室后勤保障服務(wù)工作。
機關(guān)事務(wù)管理科(公共機構節能科):負責縣級機關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作,建立管理制度和標準,合理統籌配置資源。負責擬訂機關(guān)事務(wù)管理規章制度,管理縣級機關(guān)辦公用房用地、公務(wù)用車(chē)、公共機構節約能源資源等工作。指導鄉鎮(街道)機關(guān)事務(wù)工作。負責制定和組織實(shí)施縣級機關(guān)資產(chǎn)管理和具體制度,按照職責分工,分類(lèi)制定縣級機關(guān)資產(chǎn)配置標準。負責縣級機關(guān)、縣委縣政府及所屬事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作,研究制定具體管理制度和辦法并組織實(shí)施,承擔產(chǎn)權界定、清查登記、資產(chǎn)處置工作。負責全縣機關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)管理工作。負責推進(jìn)、指導、協(xié)調和監督管理全縣的公共機構節能工作。組織開(kāi)展能耗統計、監測和評價(jià)考核工作。
政務(wù)值班科:負責縣政府政務(wù)值班,指導全縣政務(wù)值班標準化工作。負責縣長(cháng)公開(kāi)電話(huà)、電子信箱辦理工作。負責重大事項信息收集、研判和上報工作。負責協(xié)調非緊急求助警情分流工作。負責全縣政務(wù)值班系統調度工作。
根據上述主要職責及內設機構調整情況,墊江縣人民政府辦公室人員編制和領(lǐng)導職數核定如下:
(1)行政編制29名。機關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制11名(按“退一減一”進(jìn)行核銷(xiāo))。
(2)領(lǐng)導職數:主任(兼縣政府外辦主任、縣政務(wù)服務(wù)管理辦主任)1名,副主任4名;內設機構領(lǐng)導職數17名(含縣委外辦秘書(shū)科領(lǐng)導職數1名)。
2019年末實(shí)有在職人數40人,其中行政29人(含市管領(lǐng)導),機關(guān)工勤11人。墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心2019年末編制數13人,實(shí)有在職人數11人。
2、墊江縣人民政府電子政務(wù)中心隸屬于墊江縣人民政府辦公室,副科級及以上事業(yè)單位,無(wú)內設機構,財政全額撥款,核定事業(yè)編制8名,單位領(lǐng)導職數1名。2019年末事業(yè)編制數28人,其中:電子政務(wù)中心8人,政策研究室7人,法制服務(wù)中心6人,縣委縣政府值班中心7人。2019年年末實(shí)有在職人數18人,分別是:電子政務(wù)中心5人,政策研究室4人,法制服務(wù)中心6人,縣委縣政府值班中心3人。
3、墊江縣自然災害預警預防信息中心無(wú)內設機構。2018年末事業(yè)編制數4人, 2018年年末實(shí)有在職人數4人。
4、墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心隸屬于墊江縣人民政府辦公室,副科級及以上事業(yè)單位,無(wú)內設機構,財政全額撥款,核定事業(yè)編制13名,單位領(lǐng)導職數1名。2019年年末實(shí)有在職人數11人。
(三)本輪機構改革相關(guān)情況。
根據《中共墊江縣委辦公室、墊江縣人民政府辦公室關(guān)于調整墊江縣人民政府辦公室職能配置、內設機構和人員編制的通知》(墊江委辦發(fā)〔2019〕6號)要求,墊江縣人民政府辦公室職能配置、內設機構和人員編制調整事項如下:
1、機構設置
墊江縣人民政府辦公室是縣政府工作部門(mén),為正科級,加掛墊江縣政府外事辦公室、墊江縣政務(wù)服務(wù)管理辦公室牌子。
中共墊江縣委外事工作委員會(huì )辦公室設在墊江縣人民政府辦公室,接受中共墊江縣委外事工作委員會(huì )的直接領(lǐng)導,承擔中共墊江縣委外事工作委員會(huì )的具體工作,協(xié)調督促有關(guān)方面落實(shí)中共墊江縣委外事工作委員會(huì )決定事項、工作部署和要求等。設置中共墊江縣委外事工作委員會(huì )辦公室秘書(shū)科(簡(jiǎn)稱(chēng)縣委外辦秘書(shū)科),負責縣委外辦日常事務(wù)。
縣委外辦秘書(shū)科:承擔中共墊江縣委外事工作委員會(huì )辦公室具體工作。承擔縣政府外事辦具體工作。負責貫徹執行外事法律法規和有關(guān)規定。負責全縣外事工作的統籌協(xié)調和計劃審批,負責處理和協(xié)調涉外事務(wù)。
2、職責調整
(一)劃入的職責
1.劃入原縣編辦牽頭推進(jìn)行政審批制度改革的職責。
2.劃入原縣政府電子政務(wù)辦承擔的電子政務(wù)建設、政務(wù)服務(wù)平臺管理的職責。
3.劃入原縣機關(guān)事務(wù)管理局承擔的房屋資產(chǎn)管理、公務(wù)用車(chē)管理、公共機構節能等職責。
(二)劃出的職責
1.劃出原縣政府法制辦的職責至縣司法局。
2.劃出原縣政府應急辦(除政務(wù)值班以外)的職責至縣應急局。
3.劃出原縣政府辦公室承擔的僑務(wù)管理職責至縣委統戰部。
(三)加強的職責
加強政府職能轉變和“放管服”改革以及推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作職責。
根據機構改革方案,墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心2019年機構改革時(shí)劃轉入墊江縣人民政府辦公室。但仍獨立核算,不涉及財政撥款收支預算經(jīng)費劃轉,2019年上年數1956.53萬(wàn)元不含墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心經(jīng)費。
二、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預算:2020年年初預算數3346.8萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款3346.8萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加1390.27萬(wàn)元,主要是增加墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心經(jīng)費撥款增加1475.52萬(wàn)元。上年結轉13.05萬(wàn)元,收入總計3359.85萬(wàn)元。
(二)支出預算:2020年年初預算數3359.85萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)3036.86萬(wàn)元,教育 4.35萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)188.57萬(wàn)元,衛生健康支出60.87萬(wàn)元,住房保障69.2萬(wàn)元。支出較去年增加1390.27萬(wàn)元,主要是基本支出增加192.02萬(wàn)元,項目支出增加1198.25萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2020年一般公共預算財政撥款收入3346.8萬(wàn)元,上年結轉13.05萬(wàn)元,一般公共預算財政撥收入總計3359.85萬(wàn)元;一般公共預算財政撥款支出3359.85 萬(wàn)元,比2019年增加1390.27萬(wàn)元。其中:基本支出1920.55萬(wàn)元,比2019年增加192.02 萬(wàn)元,主要原因是增加機關(guān)后勤服務(wù)中心預算經(jīng)費196.01萬(wàn)元(2019年未納入我辦預算公開(kāi))等,主要用于保障墊江縣人民政府辦公室、墊江縣人民政府電子政務(wù)中心、墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心、墊江縣自然災害預警預防信息中心在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出1426.25萬(wàn)元,比2019年增加1198.25萬(wàn)元,主要原因是增加機關(guān)后勤服務(wù)中心納入預算公開(kāi)等,主要用于綜合樓(一)(二)(三)辦公大樓、會(huì )議中心、周轉房等設施設備維修維護費、物業(yè)管理費、車(chē)服中心公務(wù)車(chē)運行維護保障等重點(diǎn)工作。一般公共預算財政撥款上年結轉13.05萬(wàn)元。一般公共預算財政撥款收入總計3359.85萬(wàn)元。
墊江縣人民政府辦公室2020年未使用政府性基金預算安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2020年“三公”經(jīng)費預算276.63萬(wàn)元,比2019年增加159.33萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,比2019年減少5萬(wàn)元,主要原因是2020年未作預算安排,根據實(shí)際情況發(fā)生支出;公務(wù)接待費25.23萬(wàn)元,比2019年減少3.57萬(wàn)元,主要原因是嚴格執行中央八項規定,厲行節約;公務(wù)用車(chē)運行維護費251.4萬(wàn)元,比2019年增加167.9萬(wàn)元,主要原因是2020年增加墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心中的車(chē)服中心48臺小車(chē)運行維護費納入預算公開(kāi);2020年我辦暫未安排公務(wù)用車(chē)購置,年初預算費0萬(wàn)元,比2019年減少(或增加)0萬(wàn)元。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
(行政、參公單位)1、機關(guān)運行經(jīng)費。2020年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費349.71萬(wàn)元,比上年增加77.21萬(wàn)元,主要原因為一是縣級部門(mén)公用經(jīng)費標準統一提高;二是2020年項目經(jīng)費預算減少,基本支出預算增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
(事業(yè)單位)1、我單位墊江縣人民政府電子政務(wù)辦公室、墊江縣自然災害預警預防信息中心屬、墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心事業(yè)單位,其單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
3、績(jì)效目標設置情況。2020年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1426.25萬(wàn)元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2019年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛55輛(其中辦公室本級7輛,車(chē)服中心48輛),其中一般公務(wù)用車(chē)55輛、執勤執法用車(chē)0輛。2020年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項內。
(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》(財教﹝2012﹞32號)規定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以?xún)却_定,國家另有規定的從其規定。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人: 聯(lián)系方式: (皮治發(fā),電話(huà):023-74522003)
附表:1.財政撥款收支總表
2.一般公共預算財政撥款支出預算表
3.一般公共預算財政撥款基本支出預算表
4.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
5.政府性基金預算支出表
6.部門(mén)收支總表
7.部門(mén)收入總表
8.部門(mén)支出總表
9.政府采購明細表
表1 |
|
|
|
|
|
|
墊江縣人民政府辦公室財政撥款收支總表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
收入 |
支出 | |||||
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 |
一、本年收入 |
3,346.80 |
一、本年支出 |
3,359.85 |
3,359.85 |
|
|
一般公共預算撥款 |
3,346.80 |
一般公共服務(wù)支出 |
3,036.86 |
3,036.86 |
|
|
政府性基金預算撥款 |
|
國防支出 |
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
4.35 |
4.35 |
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
188.57 |
188.57 |
|
|
|
|
衛生健康支出 |
60.87 |
60.87 |
|
|
|
|
節能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
|
城鄉社區支出 |
|
|
|
|
|
|
農林水支出 |
|
|
|
|
|
|
交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
二、上年結轉 |
13.05 |
自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
一般公共預算撥款 |
13.05 |
住房保障支出 |
69.20 |
69.20 |
|
|
政府性基金預算撥款 |
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款 |
|
災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二、結轉下年 |
|
|
|
|
收入總數 |
3,359.85 |
支出總數 |
3,359.85 |
3,359.85 |
|
|
表2 |
|
單位:萬(wàn)元 | |||
墊江縣人民政府辦公室一般公共預算財政撥款支出預算表 | |||||
功能分類(lèi)科目 |
2019年預算數 |
2020年預算數 | |||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
小計 |
基本支出 |
項目支出 | |
|
合計 |
1956.53 |
3359.85 |
1920.55 |
1439.3 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1651.7 |
3036.86 |
1597.56 |
1439.3 |
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù) |
1651.7 |
3036.86 |
1597.56 |
1439.3 |
2010301 |
行政運行 |
1136.37 |
1153.04 |
1153.04 |
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
205.2 |
137.01 |
|
137.01 |
2010350 |
事業(yè)運行 |
287.33 |
444.52 |
444.52 |
|
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出 |
22.8 |
1302.29 |
|
1302.29 |
205 |
教育支出 |
3.85 |
4.35 |
4.35 |
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
3.85 |
4.35 |
4.35 |
|
2050803 |
培訓費 |
3.85 |
4.35 |
4.35 |
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
187.06 |
188.57 |
188.57 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
187.06 |
188.57 |
188.57 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
100.58 |
92.27 |
92.27 |
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
40.24 |
46.13 |
46.13 |
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
46.24 |
50.17 |
50.17 |
|
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
53.57 |
60.87 |
60.87 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
53.57 |
60.87 |
60.87 |
|
2101101 |
行政單位醫療 |
51.48 |
37.75 |
37.75 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
2.09 |
23.12 |
23.12 |
|
221 |
住房保障支出 |
60.35 |
69.2 |
69.2 |
|
22102 |
住房改革支出 |
60.35 |
69.2 |
69.2 |
|
2210201 |
住房公積金 |
60.35 |
69.2 |
69.2 |
|
備注:本表反映2020年當年一般公共預算財政撥款支出情況。 |
表3 |
|
單位:萬(wàn)元 | ||
墊江縣人民政府辦公室一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2020年基本支出 | |||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
合計 |
1,920.55 |
1,384.31 |
536.24 |
301 |
工資福利支出 |
1,334.14 |
1,334.14 |
|
30101 |
基本工資 |
290.14 |
290.14 |
|
30102 |
津貼補貼 |
143.66 |
143.66 |
|
30103 |
獎金 |
120.55 |
120.55 |
|
30107 |
績(jì)效工資 |
246.22 |
246.22 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 |
92.27 |
92.27 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
46.13 |
46.13 |
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
60.87 |
60.87 |
|
30111 |
公務(wù)員醫療補助繳費 |
|
|
|
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
4.88 |
4.88 |
|
30113 |
住房公積金 |
69.20 |
69.20 |
|
30114 |
醫療費 |
12.00 |
12.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
248.22 |
248.22 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
536.24 |
|
536.24 |
30201 |
辦公費 |
50.00 |
|
50.00 |
30202 |
印刷費 |
30.00 |
|
30.00 |
30203 |
咨詢(xún)費 |
|
|
|
30204 |
手續費 |
|
|
|
30205 |
水費 |
|
|
|
30206 |
電費 |
|
|
|
30207 |
郵電費 |
35.00 |
|
35.00 |
30208 |
取暖費 |
|
|
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
|
|
30211 |
國內差旅費 |
175.00 |
|
175.00 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
5.00 |
|
5.00 |
30213 |
維修(護)費 |
5.00 |
|
5.00 |
30214 |
租賃費 |
|
|
|
30215 |
會(huì )議費 |
3.00 |
|
3.00 |
30216 |
培訓費 |
4.35 |
|
4.35 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
25.23 |
|
25.23 |
30218 |
專(zhuān)用材料費 |
|
|
|
30223 |
購買(mǎi)服務(wù) |
20.00 |
|
20.00 |
30224 |
被裝購置費 |
|
|
|
30225 |
專(zhuān)用燃料費 |
|
|
|
30226 |
勞務(wù)費 |
|
|
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
35.00 |
|
35.00 |
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
40.00 |
|
40.00 |
30229 |
福利費 |
|
|
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
53.40 |
|
53.40 |
30239 |
其他交通費用 |
26.45 |
|
26.45 |
30240 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
28.81 |
|
28.81 |
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
50.17 |
50.17 |
|
30305 |
生活補助 |
44.97 |
44.97 |
|
30306 |
救濟費 |
|
|
|
30307 |
醫療費補助 |
5.20 |
5.20 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
|
|
30309 |
獎勵金 |
|
|
|
30310 |
生產(chǎn)補貼 |
|
|
|
30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補助支出 |
|
|
|
表4 | |||||||||||
墊江縣人民政府辦公室一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
2019年預算數 |
2020年預算數 | ||||||||||
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接待費 | ||||
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 |
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 | ||||||
117.30 |
5.00 |
112.30 |
|
83.50 |
28.80 |
276.63 |
|
276.63 |
|
251.40 |
25.23 |
表5 | ||||
墊江縣人民政府辦公室政府性基金預算支出表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
合計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
|
|
|
|
(備注:本單位無(wú)政府性基金收支,故此表無(wú)數據。) |
表6 |
單位:萬(wàn)元 | ||
墊江縣人民政府辦公室部門(mén)收支總表 | |||
收入 |
支出 | ||
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
一般公共預算撥款收入 |
3,346.80 |
一般公共服務(wù)支出 |
3,036.86 |
政府性基金預算撥款收入 |
|
國防支出 |
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
|
公共安全支出 |
|
事業(yè)收入預算 |
|
教育支出 |
4.35 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入預算 |
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
|
其他收入預算 |
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
188.57 |
|
|
衛生健康支出 |
60.87 |
|
|
節能環(huán)保支出 |
|
|
|
城鄉社區支出 |
|
|
|
農林水支出 |
|
|
|
交通運輸支出 |
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
住房保障支出 |
69.20 |
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
其他支出 |
|
本年收入合計 |
3,346.80 |
本年支出合計 |
3,359.85 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
結轉下年 |
|
上年結轉 |
13.05 |
|
|
收入總計 |
3,359.85 |
支出總計 |
3,359.85 |
表7 |
單位:萬(wàn)元 |
| |||||||||
墊江縣人民政府辦公室部門(mén)收入總表 | |||||||||||
科目 |
合計 |
上年結轉 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
事業(yè)收入預算 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入預算 |
其他收入預算 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | ||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
非教育收費收入預算 |
教育收費收預算入 | ||||||||
|
|
3,359.85 |
13.05 |
3346.8 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
3,036.86 |
13.05 |
3023.81 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù) |
3,023.81 |
|
3023.81 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政運行 |
1,153.04 |
|
1153.04 |
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
137.01 |
13.05 |
123.96 |
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事業(yè)運行 |
444.52 |
|
444.52 |
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出 |
1,302.29 |
|
1302.29 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
4.35 |
|
4.35 |
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
4.35 |
|
4.35 |
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培訓費 |
4.35 |
|
4.35 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
188.57 |
|
188.57 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
188.57 |
|
188.57 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
92.27 |
|
92.27 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
46.13 |
|
46.13 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
50.17 |
|
50.17 |
|
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|
|
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
60.87 |
|
60.87 |
|
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21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
60.87 |
|
60.87 |
|
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2101101 |
行政單位醫療 |
37.75 |
|
37.75 |
|
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2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
23.12 |
|
23.12 |
|
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221 |
住房保障支出 |
69.20 |
|
69.2 |
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22102 |
住房改革支出 |
69.20 |
|
69.2 |
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2210201 |
住房公積金 |
69.20 |
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69.2 |
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表8 |
單位:萬(wàn)元 | ||||||
墊江縣人民政府辦公室部門(mén)支出總表 | |||||||
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
對下級單位補助支出 |
|
合計 |
3359.85 |
1920.55 |
1439.3 |
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
3036.86 |
1597.56 |
1439.3 |
|
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|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù) |
3036.86 |
1597.56 |
1439.3 |
|
|
|
2010301 |
行政運行 |
1153.04 |
1153.04 |
|
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|
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
137.01 |
|
137.01 |
|
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2010350 |
事業(yè)運行 |
444.52 |
444.52 |
|
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|
|
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出 |
1302.29 |
|
1302.29 |
|
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|
205 |
教育支出 |
4.35 |
4.35 |
|
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20508 |
進(jìn)修及培訓 |
4.35 |
4.35 |
|
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2050803 |
培訓費 |
4.35 |
4.35 |
|
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208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
188.57 |
188.57 |
|
|
|
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20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
188.57 |
188.57 |
|
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|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
92.27 |
92.27 |
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
46.13 |
46.13 |
|
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|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
50.17 |
50.17 |
|
|
|
|
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
60.87 |
60.87 |
|
|
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|
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
60.87 |
60.87 |
|
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|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
37.75 |
37.75 |
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
23.12 |
23.12 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
69.2 |
69.2 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
69.2 |
69.2 |
|
|
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|
2210201 |
住房公積金 |
69.2 |
69.2 |
|
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表9 | ||||||||||
墊江縣人民政府辦公室政府采購預算明細表 | ||||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
項目 |
合計 |
上年結轉 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
事業(yè)收入預算 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入預算 |
其他收入預算 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | |
非教育收費收入預算 |
教育收費收入預算 | |||||||||
合計 |
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貨物類(lèi) |
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|
服務(wù)類(lèi) |
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工程類(lèi) |
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表10 | |||||||
績(jì)效目標申報表(2020年) | |||||||
填報單位:墊江縣人民政府辦公室 | |||||||
項目名稱(chēng) |
老體協(xié)參加市第四屆老年人運動(dòng)會(huì )比賽專(zhuān)項 |
負責人及電話(huà) |
劉玉碧 17783125766 | ||||
主管部門(mén) |
墊江縣人民政府辦公室 |
實(shí)施單位 |
墊江縣老年人體育協(xié)會(huì ) | ||||
資金情況 |
年度預算金額 |
48 | |||||
其中:財政資金 |
48 | ||||||
其他資金 |
| ||||||
年度目標 |
重慶市政府辦公廳“關(guān)于做好第四屆老年人體育健身運動(dòng)會(huì )組織工作的通知”,2020年3-6月半舉行第四屆老年人體育健身運動(dòng)會(huì ),運動(dòng)會(huì )共設12個(gè)競賽項目,我縣老體協(xié)將參加柔力球衣、門(mén)球、羽毛球衣、乒乓球衣、氣排球衣、中國象棋等11個(gè)項目比賽,其中承辦健身球操比賽項目 | ||||||
績(jì)效目標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 | |||
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
參加市第四屆老年人健身運動(dòng)項目 |
11個(gè) | ||||
參加運動(dòng)會(huì )比賽地點(diǎn)開(kāi)州區等 |
12個(gè) | ||||||
參加比賽隊員人數 |
283人 | ||||||
參加比賽所需時(shí)間預計 |
81天 | ||||||
質(zhì)量指標 |
參賽率 |
|
|
|
100% | ||
成本指標 |
參賽隊員住宿費、生活費 |
80元/人.天 | |||||
參賽隊員服裝費 |
300元/人 | ||||||
參賽隊員體檢費 |
200元/人 | ||||||
參賽隊員購保險費 |
150元/人 | ||||||
參賽隊員住宿費 |
10.616萬(wàn)元 | ||||||
參賽隊員服裝費 |
6.69萬(wàn)元 | ||||||
往返交通費據實(shí)報銷(xiāo) |
5.455萬(wàn)元 | ||||||
參賽隊員體檢費 |
4.46萬(wàn)元 | ||||||
參賽隊員購保險費 |
3.345萬(wàn)元 | ||||||
參賽隊員生活費 |
13.644萬(wàn)元 | ||||||
參賽隊員購比賽器材費 |
1萬(wàn)元 | ||||||
參賽隊員獎金發(fā)放 |
3萬(wàn)元 | ||||||
時(shí)效指標 |
完成時(shí)間 |
2020年 | |||||
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
| ||||
社會(huì )效益指標 |
老年人體質(zhì),達到身心健康 |
得以增強 | |||||
生態(tài)效益指標 |
|
| |||||
可持續影響 |
|
|
|
|
| ||
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象 |
滿(mǎn)意度 |
100% |
表11 |
|
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| |
績(jì)效目標申報表 | |||||||||
(2020年) | |||||||||
填報單位:墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心 | |||||||||
項目名稱(chēng) |
三號樓檔案館設施維修維護費 |
負責人及電話(huà) |
吳盛海13896783160 | ||||||
主管部門(mén) |
墊江縣人民政府辦公室 |
實(shí)施單位 |
墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心 | ||||||
資金情況 |
年度預算金額 |
32.5 | |||||||
其中:財政資金 |
32.5 | ||||||||
其他資金 |
| ||||||||
年度目標 |
對三號樓及檔案館設施設備進(jìn)行更新整改,消除安全隱患,保證入駐單位正常辦公以及方便群眾辦事。群眾滿(mǎn)意度達90%以上。 | ||||||||
績(jì)效目標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 | |||||
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
化糞池清掏面積 |
1280立方米 | ||||||
服務(wù)行政事業(yè)單位個(gè)數 |
33個(gè) | ||||||||
服務(wù)行政事業(yè)單位職工人數 |
450名 | ||||||||
電梯常規維護保養數量 |
10臺 | ||||||||
燈具維修數量 |
|
4500支 | |||||||
質(zhì)量指標 |
正常使用率 |
|
|
|
100% | ||||
|
化糞池清理 |
5萬(wàn)元 | |||||||
成本指標 |
弱電維保 |
8萬(wàn)元 | |||||||
|
公共區域設施設備維修維護 |
19.5萬(wàn)元 | |||||||
時(shí)效指標 |
年末完成率 |
|
|
|
100% | ||||
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
| ||||||
社會(huì )效益指標 |
消防安全達標率 |
100% | |||||||
生態(tài)效益指標 |
|
| |||||||
可持續影響 |
設備的正常使用率 |
|
100% | ||||||
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象 |
職工和群眾滿(mǎn)意度 |
≧90% | ||||||
表12 |
|
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|
|
|
| |
績(jì)效目標申報表 | |||||||||
(2020年) | |||||||||
填報單位:墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心 | |||||||||
項目名稱(chēng) |
公共機構節能管理費 |
負責人及電話(huà) |
吳盛海13896783160 | ||||||
主管部門(mén) |
墊江縣人民政府辦公室 |
實(shí)施單位 |
墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心 | ||||||
資金情況 |
年度預算金額 |
15 | |||||||
其中:財政資金 |
15 | ||||||||
其他資金 |
| ||||||||
年度目標 |
全縣公共機構節能改造、全縣公共機構節能宣傳、辦公、日常管理工作經(jīng)費等。 | ||||||||
績(jì)效目標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 | |||||
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
購垃圾分類(lèi)器具 |
200個(gè) | ||||||
購節能產(chǎn)品 |
100個(gè) | ||||||||
織織申報全國節能示范單位數 |
1個(gè) | ||||||||
質(zhì)量指標 |
人均綜合能耗較上年下降 |
2.7% | |||||||
成本指標 |
辦公費 |
|
2萬(wàn) | ||||||
節能宣傳費 |
3萬(wàn) | ||||||||
開(kāi)展創(chuàng )建“重慶市節約型機關(guān)”“節水型單位”工作中縣級機關(guān)綜合辦公樓(二)、(三)和會(huì )議中心所涉及的“水平衡測試”費用 |
10萬(wàn) | ||||||||
時(shí)效指標 |
按實(shí)際進(jìn)度支付,全年支付率 |
100% | |||||||
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
能耗節約 |
50萬(wàn)元 | ||||||
社會(huì )效益指標 |
|
| |||||||
生態(tài)效益指標 |
|
| |||||||
可持續影響 |
|
| |||||||
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象 |
用戶(hù)滿(mǎn)意度 |
90% |
|
表13 |
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|
績(jì)效目標申報表 | ||||||||
(2020年) | ||||||||
填報單位:墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心 | ||||||||
項目名稱(chēng) |
公務(wù)車(chē)運行維護費 |
負責人及電話(huà) |
吳盛海13896783160 | |||||
主管部門(mén) |
墊江縣人民政府辦公室 |
實(shí)施單位 |
墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心 | |||||
資金情況 |
年度預算金額 |
200 | ||||||
其中:財政資金 |
200 | |||||||
其他資金 |
| |||||||
年度目標 |
全年出車(chē)約7800車(chē)次,服務(wù)里程約90萬(wàn)公里,安全運行,全年不發(fā)生各種安全事故,安全出行率達100%,為縣級領(lǐng)導、縣級公務(wù)接待和全縣各行政事業(yè)部門(mén)重要、緊急、特殊和遠距離公務(wù)出行提供優(yōu)質(zhì)、安全、便捷的車(chē)輛保障服務(wù)。 | |||||||
績(jì)效目標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 | ||||
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
服務(wù)車(chē)次 |
7800車(chē)次 | |||||
服務(wù)里程 |
90萬(wàn)公里 | |||||||
服務(wù)單位 |
90個(gè) | |||||||
車(chē)輛 |
48輛 | |||||||
質(zhì)量指標 |
車(chē)輛正常使用率 |
100% | ||||||
成本指標 |
油費 |
68萬(wàn)元 | ||||||
維修費、洗車(chē)費 |
60萬(wàn)元 | |||||||
路橋費 |
28萬(wàn)元 | |||||||
保險費、同車(chē)費等 |
44萬(wàn)元 | |||||||
時(shí)效指標 |
按照實(shí)際進(jìn)度支付 |
100% | ||||||
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
| |||||
社會(huì )效益指標 |
保障各部門(mén)的公務(wù)用車(chē) |
95% | ||||||
生態(tài)效益指標 |
|
| ||||||
可持續影響 |
保障各部門(mén)的公務(wù)用車(chē) |
95% | ||||||
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象 |
用戶(hù)滿(mǎn)意度 |
90% |
表14 |
|
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績(jì)效目標申報表 | ||||||||
(2020年) | ||||||||
填報單位:墊江縣人民政府電子政務(wù)中心 | ||||||||
項目名稱(chēng) |
光纖接入專(zhuān)線(xiàn)租金 |
負責人及電話(huà) |
鄧小河 023-74516707 | |||||
主管部門(mén) |
墊江縣人民政府辦公室 |
實(shí)施單位 |
墊江縣人民政府電子政務(wù)中心 | |||||
資金情況 |
年度預算金額 |
26.46 | ||||||
其中:財政資金 |
26.46 | |||||||
其他資金 |
| |||||||
年度目標 |
2020年49條光纖專(zhuān)線(xiàn)無(wú)任何故障,確保兩個(gè)平臺互聯(lián)互通。 | |||||||
績(jì)效目標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 | ||||
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
光纖專(zhuān)線(xiàn)接入范圍 |
全縣 | |||||
光纖專(zhuān)線(xiàn)接入條數 |
49條 | |||||||
光纖專(zhuān)線(xiàn)接入合同期限 |
3年 | |||||||
質(zhì)量指標 |
兩個(gè)平臺互聯(lián)互通率 |
100% | ||||||
成本指標 |
光纖專(zhuān)線(xiàn)接入年租金 |
26.46萬(wàn)元/年 | ||||||
光纖專(zhuān)線(xiàn)接入租金 |
450元/條.月 | |||||||
時(shí)效指標 |
完成時(shí)間 |
2020年 | ||||||
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
| |||||
社會(huì )效益指標 |
兩個(gè)平臺互聯(lián)互通,數據共享,信息及時(shí)發(fā)布 |
得以保障 | ||||||
生態(tài)效益指標 |
|
| ||||||
可持續影響 |
|
|
|
|
| |||
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象 |
滿(mǎn)意度 |
100% |