一、單位基本情況

墊江縣人民政府辦公室2019年部門(mén)預算包括：墊江縣人民政府辦公室（本級）、墊江縣人民政府電子政務(wù)辦公室、墊江縣自然災害預警預防信息中心。
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A、墊江縣人民政府辦公室（本級）

(一)圍繞政府中心工作，協(xié)助縣政府抓好黨的路線(xiàn)、方針、政策和市委、市政府，縣委、縣政府重大決策、決定、重要工作在全縣的貫徹落實(shí)。

(二)負責縣政府會(huì )議的準備工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織實(shí)施會(huì )議決定事項；負責組織、協(xié)調政府系統的全縣性重大活動(dòng)。

(三)協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織起草或審核以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。

(四)研究縣政府各部門(mén)和各鄉鎮人民政府、街道辦事處請示縣政府的事項，提出審核處理意見(jiàn)，報縣政府領(lǐng)導同志審批。

(五)督促檢查縣政府各部門(mén)和各鄉鎮人民政府、街道辦事處對國務(wù)院、市政府和縣政府文件、會(huì )議決定事項及縣政府領(lǐng)導同志批示的落實(shí)情況，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導同志報告。

(六)加強調查研究工作，向縣政府領(lǐng)導同志提供反映政府工作以及全縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展中的重要情況，為縣政府領(lǐng)導同志把握全局、科學(xué)決策提供及時(shí)、準確、全面的服務(wù)。

(七)負責政務(wù)值班、公開(kāi)電話(huà)、縣長(cháng)信箱及縣政府領(lǐng)導同志批示件的辦理工作，及時(shí)報告重要情況，傳達和督促落實(shí)縣政府領(lǐng)導同志指示。

(八)協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志做好需由縣政府組織處理的突發(fā)公共事件的應急管理及處置工作，負責抗災救災工作。

(九)負責人大代表建議、政協(xié)提案的督促辦理工作。

(十)負責對全縣行政機關(guān)公文處理工作進(jìn)行指導、檢查，培訓行政文秘人員。

(十一)負責政府法制工作的統籌規劃、協(xié)調監督、指導服務(wù)；為縣政府重大決策提供法律意見(jiàn)；審查、修改縣政府各部門(mén)和各鄉鎮人民政府、街道辦事處報送縣政府的各種規范性文件；受縣政府行政首長(cháng)委托參與行政復議、訴訟、仲裁活動(dòng)。

(十二)負責縣政府公眾信息網(wǎng)的規劃、建設和管理，保障公眾信息網(wǎng)信息數據安全運行；指導、監督全縣政務(wù)(政府信息)公開(kāi)及電子政務(wù)工作。

(十三)負責貫徹執行外事、僑務(wù)的法律、法規、方針、政策和有關(guān)指示、決定，并進(jìn)行監督檢查；負責全縣外事、僑務(wù)、港澳工作的統籌、規劃、實(shí)施和指導、管理；負責處理和協(xié)調涉外、涉僑和港澳事務(wù)。

(十四)辦理縣政府和縣政府領(lǐng)導同志交辦的其他事項。

B、墊江縣人民政府電子政務(wù)辦公室

牽頭貫徹和實(shí)施國家及地區電子政務(wù)技術(shù)標準和規范；網(wǎng)上政務(wù)信息公開(kāi)的實(shí)施、指導、考核與資源整合；電子政務(wù)工程建設項目的規劃、審批與資源融合；縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站集群的規劃、建設與管理，保障縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站集群數據安全。

C、墊江縣自然災害預警預防信息中心   發(fā)布突發(fā)事件預警預防信息；自然災害監測、預警信息發(fā)布；搞好氣象防災減災；人工增雨防雹作業(yè)；易燃易爆場(chǎng)所防雷裝置設計評價(jià)、竣工檢測；閃電監測、雷電災害鑒定；應急救援防雷技術(shù)保障；防雷科普宣傳；防雷裝置檢測及技術(shù)服務(wù)

（二）單位構成。墊江縣人民政府辦公室（本級）、墊江縣人民政府電子政務(wù)辦公室、墊江縣氣象預警預防信息中心。
A、墊江縣人民政府辦公室（本級）

根據上述職責，墊江縣人民政府辦公室設12個(gè)內設機構：

(一)縣政府督查室(副科級)

負責國務(wù)院、市政府各項方針、政策和重要工作部署貫徹落實(shí)的督辦；負責縣政府重要文件、重要會(huì )議決定事項以及重大政策、重要工作部署貫徹落實(shí)的督辦；負責市政府領(lǐng)導和縣政府領(lǐng)導同志重要批示以及上級領(lǐng)導機關(guān)交辦事項的督辦；負責人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作的督辦；負責縣政府及縣政府各部門(mén)和各鄉鎮人民政府、街道辦事處目標完成情況的督辦；負責全縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展實(shí)績(jì)考核工作；牽頭協(xié)調全縣政府系統督查工作并進(jìn)行業(yè)務(wù)指導；負責縣委、縣政府“民生實(shí)事”實(shí)施工作的督辦；指導監督全縣政務(wù)(政府信息)公開(kāi)工作；完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

(二)綜合科

負責辦理政務(wù)來(lái)電(電話(huà)、電傳)，報告和傳遞重要情況；辦理電子文件的上傳下載工作；負責文電收發(fā)、檔案、印章和介紹信的管理；負責辦公室黨務(wù)、宣傳教育、紀檢監察、政工人事、機構編制、保密工作；承辦辦公室黨組會(huì )議、主任辦公會(huì )議；承辦辦公室黨組日常事務(wù)；完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

(三)秘書(shū)一科

負責涉及全縣綜合性工作的文、會(huì )、事；牽頭承辦縣政府全體會(huì )議、縣政府常務(wù)會(huì )議、縣長(cháng)辦公會(huì )議、綜合性大型會(huì )議和活動(dòng)，并做好會(huì )議記錄和紀要起草等工作；完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

(四)秘書(shū)二科

負責涉及全縣經(jīng)濟發(fā)展等方面的文、會(huì )、事；協(xié)助承辦縣政府全體會(huì )議、縣政府常務(wù)會(huì )議、縣長(cháng)辦公會(huì )議、綜合性大型會(huì )議和活動(dòng)；負責承辦縣政府專(zhuān)題會(huì )議和專(zhuān)項活動(dòng)，并做好會(huì )議記錄和紀要起草等工作；完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

(五)秘書(shū)三科

負責涉及社會(huì )事業(yè)等方面的文、會(huì )、事；協(xié)助承辦縣政府全體會(huì )議、縣政府常務(wù)會(huì )議、縣長(cháng)辦公會(huì )議、綜合性大型會(huì )議和活動(dòng)；負責承辦縣政府專(zhuān)題會(huì )議和專(zhuān)項活動(dòng)，并做好會(huì )議記錄和紀要起草等工作；完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

(六)信息科

圍繞政府中心工作，收集、整理和報送全縣政治、經(jīng)濟、社會(huì )等方面的重要信息；負責辦公室信息刊物的編輯；收集、整理外地政務(wù)的先進(jìn)經(jīng)驗和做法；完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

(七)行政科

負責縣政府和縣政府辦公室各種會(huì )議、活動(dòng)的后勤服務(wù)和接待工作；負責辦公室財務(wù)及后勤服務(wù)保障工作；負責辦公室計劃生育、社會(huì )治安綜合治理、普法、環(huán)境衛生、戶(hù)口管理及工會(huì )工作；負責辦公室離退休人員服務(wù)和臨時(shí)人員管理工作；完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

(八)法制科

組織擬訂依法行政規劃和實(shí)施計劃，并指導落實(shí)；指導、監督縣政府各部門(mén)和各鄉鎮人民政府、街道辦事處規范性文件的登記備案審查工作；承辦縣政府規范性文件審查及上報市政府法制辦和縣人大常委會(huì )備案工作；承擔行政執法培訓及行政執法資格管理工作，監督指導全縣行政執法活動(dòng)；完成領(lǐng)導交辦的其他工作。據縣委、縣政府關(guān)于印發(fā)《墊江縣機構改革方案》的通知（墊江委發(fā)[2019]2號）要求，重新組建縣司法局。將縣司法局的職責，以及縣政府辦公室（縣政府法制辦公室）有關(guān)法制方面的職責整合，重新組建縣司法局，作為縣政府工作部門(mén)。不再保留縣政府法制辦公室牌子。

(九)行政復議科

負責承辦、指導和監督涉及縣政府各部門(mén)和各鄉鎮人民政府、街道辦事處的行政復議案件、行政訴訟案件、行政賠償案件及仲裁活動(dòng)；負責承辦、指導、協(xié)調全縣行政復議應訴工作；負責承辦行政復議、行政賠償統計工作；完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

(十)政務(wù)值班科

承擔縣政府政務(wù)值班、縣長(cháng)公開(kāi)電話(huà)、縣長(cháng)電子信箱、應急值守、信息報送工作；負責突發(fā)事件和重大事項信息收集、研判和上報工作；負責擬訂應急辦內部各項工作規則和制度；承擔組織應急管理工作調研、綜合文稿、督查檢查、文電、會(huì )務(wù)、檔案、宣傳教育培訓及對外交流合作工作；負責聯(lián)系辦理突發(fā)事件預警信息發(fā)布和110社會(huì )聯(lián)動(dòng)工作；完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

(十一)應急處置科

負責擬訂應急管理制度、應急體系建設規劃；承擔突發(fā)事件趨勢分析、總結評估工作；承擔較大及以上突發(fā)事件應急處置工作；負責抗災救災工作；組織協(xié)調縣政府應急平臺建設維護、裝備建設、應急專(zhuān)家組和全縣應急平臺體系、應急救援隊伍、物資裝備建設工作；負責應急體系重點(diǎn)項目建設和科技支撐體系工作；負責指導應急預案管理、突發(fā)事件監測預防、隱患排查、演習演練、善后處理和恢復重建以及新聞發(fā)布工作；參與突發(fā)事件調查工作；完成領(lǐng)導交辦的其他工作。據縣委、縣政府關(guān)于印發(fā)《墊江縣機構改革方案》的通知（墊江委發(fā)[2019]2號）要求，組建縣應急管理局。將縣安全生產(chǎn)監督管理局（縣煤炭工業(yè)管理局）的職責，以及縣政府辦公室的應急管理職責等整合，組建縣應急管理局。

(十二)外事僑務(wù)科

負責貫徹執行外事、僑務(wù)的法律、法規、方針、政策和有關(guān)指示、決定，并負責監督檢查；負責全縣外事、僑務(wù)、港澳工作的統籌、規劃、實(shí)施和指導、管理；負責處理和協(xié)調涉外、涉僑和港澳事務(wù)；完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　墊江縣人民政府辦公室2018年末行政編制數49人，其中行政人員數39人、機關(guān)工勤10人。2018年末實(shí)有在職人數44人，其中行政34人（含市管領(lǐng)導），機關(guān)工勤10人。

墊江縣人民政府電子政務(wù)辦公室隸屬于墊江縣人民政府辦公室，副科級及以上事業(yè)單位，無(wú)內設機構，財政全額撥款，核定事業(yè)編制8名，單位領(lǐng)導職數1名。2018年末事業(yè)編制數21人，其中：電子政務(wù)辦8人，政策研究室5人，法制服務(wù)中心8人。2018年年末實(shí)有在職人數18人，分別是：電子政務(wù)辦5人，政策研究室5人，法制服務(wù)中心8人。

墊江縣自然災害預警預防信息中心無(wú)內設機構。2018年末事業(yè)編制數4人， 2018年年末實(shí)有在職人數4人。

據縣委、縣政府關(guān)于印發(fā)《墊江縣機構改革方案》的通知（墊江委發(fā)[2019]2號）要求， 優(yōu)化縣政府辦公室職責。將行政審批制度改革等政府職能轉變、電子政務(wù)建設、政務(wù)服務(wù)平臺管理等職責明確由縣政府辦公室承擔，加掛縣政務(wù)服務(wù)管理辦公室、縣政府外事辦公室牌子。將有關(guān)機構的機關(guān)事務(wù)管理方面的職責劃入縣政府辦公室。

目前，正按要求，做好機構職能調整，并將機構改革任務(wù)及時(shí)落實(shí)。

二、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2019年一般公共預算財政撥款收入1956.53萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出1956.53萬(wàn)元，比2018年增加624.81萬(wàn)元。其中：基本支出1728.53萬(wàn)元，比2018年增加579.11萬(wàn)元，主要原因一是增加職工工資調標部分預算；二是年初預算公用經(jīng)費定額部分提標；三是職工平時(shí)考核獎勵、調出績(jì)效部分年初預算提標；四是增加部門(mén)預算公用經(jīng)費300萬(wàn)元（用于彌補經(jīng)費不足）等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出228萬(wàn)元，比2018年增加45.7萬(wàn)元，主要原因是2019年項目支出年初據實(shí)全額預算（同時(shí)減少用于彌補公用經(jīng)費不足項目），新增政府智慧政務(wù)系統維護運行服務(wù)費22.8萬(wàn)元等，主要用于保障縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站運行與維護、兩個(gè)平臺互聯(lián)互通線(xiàn)路租賃費；保證縣政府法律顧問(wèn)費及行政訴訟代理勞務(wù)費、老年體育協(xié)會(huì )工作正常運行、全縣應急能力專(zhuān)項建設等重點(diǎn)工作。

2019年政府性基金預算收入0萬(wàn)元，政府性基金預算支出0萬(wàn)元，比2018年增加（或減少）0萬(wàn)元，墊江縣人民政府辦公室（匯總）2019年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費預算 117.3 萬(wàn)元，比2018年減少1.75萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用  5萬(wàn)元，比2018年減少1.05萬(wàn)元，主要原因是嚴格執行中央八項規定，嚴格審批和控制出國次數和人數；公務(wù)接待費28.8萬(wàn)元，比2018年減少0.25萬(wàn)元，主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約，反對鋪張浪費；公務(wù)用車(chē)運行維護費83.5萬(wàn)元，比2018年減少0.45萬(wàn)元，主要原因是著(zhù)力降低車(chē)輛運行成本，嚴格執行中央八項規定，鞏固車(chē)改成果；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比2018年減少(或增加)0萬(wàn)元；主要原因是2019年未安排購置公務(wù)用車(chē)車(chē)輛。

四、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。墊江縣人民政府辦公室（本級）2019年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費272.5萬(wàn)元，比上年增加80萬(wàn)元，主要原因為縣級部門(mén)公用經(jīng)費標準統一提高。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

墊江縣人民政府電子政務(wù)辦公室、墊江縣自然災害預警預防信息中心屬事業(yè)單位，其單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0 萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。2019年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款228萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2018年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛7輛，其中一般公務(wù)用車(chē)7 輛、執勤執法用車(chē)0 輛。2019年一般公共預算安排購置車(chē)輛 7輛，其中一般公務(wù)用車(chē)7 輛、執勤執法用車(chē)0輛。

五、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋?zhuān){入向社會(huì )公開(kāi)范圍的部門(mén)必須填寫(xiě)?。?/P>

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)块T(mén)應根據實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

預算公開(kāi)聯(lián)系方式。

聯(lián)系人：皮治發(fā)，電話(huà)：023-74522003

附表：1、財政撥款收支總表

2、一般公共預算財政撥款支出預算表

3、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

4、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

5、政府性基金預算支出表

6、部門(mén)收支總表

7、部門(mén)收入總表

8、部門(mén)支出總表

表1
財政撥款收支總表
						單位：萬(wàn)元
收入		支出
項目	預算數	項目	合計	一般公共預算 財政撥款	政府性基金預算 財政撥款	國有資本經(jīng)營(yíng)預算 財政撥款
一、本年收入	1956.53	一、本年支出	1956.53	1956.53	0	0
一般公共預算撥款	1956.53	一般公共服務(wù)支出	1651.7	1651.7
政府性基金預算撥款		國防支出	0
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款		公共安全支出	0
		教育支出	3.85	3.85
二、上年結轉	0	科學(xué)技術(shù)支出	0
一般公共預算撥款		文化旅游體育與傳媒支出	0
政府性基金預算撥款		社會(huì )保障和就業(yè)支出	187.06	187.06
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款		衛生健康支出	53.57	53.57
		節能環(huán)保支出	0
		城鄉社區支出	0
		農林水支出	0
		交通運輸支出	0
		資源勘探信息等支出	0
		商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	0
		自然資源海洋氣象等支出	0
		住房保障支出	60.35	60.35
		糧油物資儲備支出	0
		災害防治及應急管理支出	0
		其他支出	0
		二、結轉下年	0
收入總計	1956.53	支出總計	1956.53	1956.53

表2
一般公共預算財政撥款支出預算表
				單位：萬(wàn)元
功能分類(lèi)科目		2019年預算數
科目編碼	科目名稱(chēng)	小計	基本支出	項目支出
	合計	1956.53	1728.53	228
201	一般公共服務(wù)支出	1651.7	1423.7	228
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)	1651.7	1423.7	228
2010301	行政運行	1136.37	1136.37
2010302	一般行政管理事務(wù)	205.2		205.2
2010350	事業(yè)運行	287.33	287.33
2010399	其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出	22.8		22.8
205	教育支出	3.85	3.85
20508	進(jìn)修及培訓	3.85	3.85
2050803	培訓費	3.85	3.85
208	社會(huì )保障和就業(yè)支出	187.06	187.06
20805	行政事業(yè)單位離退休	187.06	187.06
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出	100.58	100.58
2080506	機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	40.24	40.24
2080599	其他行政事業(yè)單位離退休支出	46.24	46.24
210	醫療衛生與計劃生育支出	53.57	53.57
21011	行政事業(yè)單位醫療	53.57	53.57
2101101	行政單位醫療	51.48	51.48
2101102	事業(yè)單位醫療	2.09	2.09
221	住房保障支出	60.35	60.35
22102	住房改革支出	60.35	60.35
2210201	住房公積金	60.35	60.35

表3
一般公共預算財政撥款基本支出預算表
				單位：萬(wàn)元
經(jīng)濟分類(lèi)科目		2019年基本支出
科目編碼	科目名稱(chēng)	合計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費
	合計	1728.53	1169.97	558.56
301	工資福利支出	1123.73	1123.73	0
30101	基本工資	256.71	256.71
30102	津貼補貼	150.75	150.75
30103	獎金	94.92	94.92
30107	績(jì)效工資	137.77	137.77
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費	100.58	100.58
30109	職業(yè)年金	40.24	40.24
30110	職工基本醫療保險繳費	53.57	53.57
30111	公務(wù)員醫療補助繳費	0
30112	其他社會(huì )保障繳費	2.51	2.51
30113	住房公積金	60.35	60.35
30114	醫療費	13.12	13.12
30199	其他工資福利支出	213.21	213.21
302	商品和服務(wù)支出	558.56	0	558.56
30201	辦公費	53.16		53.16
30202	印刷費	32		32
30203	咨詢(xún)費	0
30204	手續費	0
30205	水費	0
30206	電費	0
30207	郵電費	35.05		35.05
30208	取暖費	0
30209	物業(yè)管理費	0
30211	差旅費	174.6		174.6
30212	因公出國（境）費用	5		5
30213	維修(護)費	10		10
30214	租賃費	0
30215	會(huì )議費	0
30216	培訓費	1.01		1.01
30217	公務(wù)接待費	28.8		28.8
30218	專(zhuān)用材料費	0
30224	被裝購置費	0
30225	專(zhuān)用燃料費	0
30226	勞務(wù)費	0
30227	委托業(yè)務(wù)費	0
30228	工會(huì )經(jīng)費	31.12		31.12
30229	福利費	7.7		7.7
30231	公務(wù)用車(chē)運行維護費	83.5		83.5
30239	其他交通費用	33.31		33.31
30240	稅金及附加費用	0
30299	其他商品和服務(wù)支出	63.31		63.31
303	對個(gè)人和家庭的補助	46.24	46.24	0
30301	離休費	0
30302	退休費	0
30304	撫恤金	0
30305	生活補助	40.84	40.84
30307	醫療費補助	5.4	5.4
30399	其他對個(gè)人和家庭的補助	0

表4
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
					單位：萬(wàn)元
2019年預算數
合計	因公出國 （境）費	公務(wù)用車(chē)購置及運行費			公務(wù)接待 費
		小計	公務(wù)用車(chē) 購置費	公務(wù)用車(chē) 運行維護費
117.3	5	83.5		83.5	28.8

表5
政府性基金預算支出表
				單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱(chēng)	本年政府性基金預算財政撥款支出
		合計	基本支出	項目支出
	合計
212	城鄉社區支出
21208	國有土地使用權出讓收入及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出
2120801	征地和拆遷補償支出
2120806	土地出讓業(yè)務(wù)支出
	……………

表6
部門(mén)收支總表
			單位：萬(wàn)元
收入		支出
項目	預算數	項目	預算數
一般公共預算撥款收入	1,956.53	一般公共服務(wù)支出	1651.7
政府性基金預算撥款收入		國防支出
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入		公共安全支出
事業(yè)收入		教育支出	3.85
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入		科學(xué)技術(shù)支出
其他收入		文化旅游體育與傳媒支出
		社會(huì )保障和就業(yè)支出	187.06
		衛生健康支出	53.57
		節能環(huán)保支出
		城鄉社區支出
		農林水支出
		交通運輸支出
		資源勘探信息等支出
		商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		自然資源海洋氣象等支出
		住房保障支出	60.35
		糧油物資儲備支出
		災害防治及應急管理支出
		其他支出
本年收入合計	1,956.53	本年支出合計	1956.53
用事業(yè)基金彌補收支差額		結轉下年
上年結轉
收入總計	1,956.53	支出總計	1956.53

表7
部門(mén)收入總表
											單位：萬(wàn)元
科目		合計	上年結轉	一般公共預 算撥款收入	政府性基金 預算撥款收入	國有資本經(jīng)營(yíng) 預算撥款收入	事業(yè)收入		事業(yè)單位 經(jīng)營(yíng)收入	其他收入	用事業(yè)基金 彌補收支差額
科目編碼	科目名稱(chēng)						金額	其中： 教育收費
	合計	1956.53		1956.53
201	一般公共服務(wù)支出	1651.7		1651.7
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)	1651.7		1651.7
2010301	行政運行	1136.37		1136.37
2010302	一般行政管理事務(wù)	205.2		205.2
2010350	事業(yè)運行	287.33		287.33
2010399	其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出	22.8		22.8
205	教育支出	3.85		3.85
20508	進(jìn)修及培訓	3.85		3.85
2050803	培訓費	3.85		3.85
208	社會(huì )保障和就業(yè)支出	187.06		187.06
20805	行政事業(yè)單位離退休	187.06		187.06
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出	100.58		100.58
2080506	機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	40.24		40.24
2080599	其他行政事業(yè)單位離退休支出	46.24		46.24
210	醫療衛生與計劃生育支出	53.57		53.57
2101	行政事業(yè)單位醫療	53.57		53.57
2101101	行政單位醫療	51.48		51.48
2101102	事業(yè)單位醫療	2.09		2.09
221	住房保障支出	60.35		60.35
22102	住房改革支出	60.35		60.35
2210201	住房公積金	60.35		60.35

表8
部門(mén)支出總表
							單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱(chēng)	合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	事業(yè)單位 經(jīng)營(yíng)支出	對下級單 位補助支出
	合計	1956.53	1728.53	228
201	一般公共服務(wù)支出	1651.7	1423.7	228
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)	1651.7	1423.7	228
2010301	行政運行	1136.37	1136.37
2010302	一般行政管理事務(wù)	205.2		205.2
2010350	事業(yè)運行	287.33	287.33
2010399	其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出	22.8		22.8
205	教育支出	3.85	3.85
20508	進(jìn)修及培訓	3.85	3.85
2050803	培訓費	3.85	3.85
208	社會(huì )保障和就業(yè)支出	187.06	187.06
20805	行政事業(yè)單位離退休	187.06	187.06
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出	100.58	100.58
2080506	機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	40.24	40.24
2080599	其他行政事業(yè)單位離退休支出	46.24	46.24
210	醫療衛生與計劃生育支出	53.57	53.57
2101	行政事業(yè)單位醫療	53.57	53.57
2101101	行政單位醫療	51.48	51.48
2101102	事業(yè)單位醫療	2.09	2.09
221	住房保障支出	60.35	60.35
22102	住房改革支出	60.35	60.35
2210201	住房公積金	60.35	60.35

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