一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責。

負責縣級機關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作,建立管理制度和標準,合理統籌配置資源。負責擬訂機關(guān)事務(wù)管理規章制度,管理縣級機關(guān)辦公用房用地、公務(wù)用車(chē)、公共機構節約能源資源等工作。指導鄉鎮(街道)機關(guān)事務(wù)工作。負責制定和組織實(shí)施縣級機關(guān)資產(chǎn)管理和具體制度,按照職責分工,分類(lèi)制定縣級機關(guān)資產(chǎn)配置標準。負責縣級機關(guān)、縣委縣政府及所屬事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作,研究制定具體管理制度和辦法并組織實(shí)施,承擔產(chǎn)權界定、清查登記、資產(chǎn)處置工作。負責全縣機關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)管理工作。負責推進(jìn)、指導、協(xié)調和監督管理全縣的公共機構節能工作。組織開(kāi)展能耗統計、監測和評價(jià)考核工作。

(二)機構設置。

墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心隸屬于墊江縣人民政府辦公室,副科級及以上事業(yè)單位,內設綜合科、車(chē)輛保障科、后勤服務(wù)科共3個(gè)科室,財政全額撥款,核定事業(yè)編制13名,單位領(lǐng)導職數1名,2021年末實(shí)有在職人數11人。

(三)單位構成。

從預算單位構成看,納入本部門(mén)2021年度決算編制的二級預算單位主要包括墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心,單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位,執行會(huì )計制度為政府會(huì )計制度。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2021年度收入總計3,169.50萬(wàn)元,支出總計3,169.50萬(wàn)元。收支較上年決算數增加991.58萬(wàn)元、增長(cháng)45.5%,主要原因是增加綜合辦公樓三號樓及檔案館物管費和運行維護費,2021年將門(mén)市和房屋出租收入、縣級機關(guān)機要通信與應急保障用車(chē)管理服務(wù)中心的租車(chē)費收入納入決算。

2.收入情況。2021年度收入合計2,922.84萬(wàn)元,較上年決算數增加831.52萬(wàn)元,增長(cháng)39.8%,主要原因是增加綜合辦公樓三號樓及檔案館物管費和運行維護費,2021年將門(mén)市和房屋出租收入、縣級機關(guān)機要通信與應急保障用車(chē)管理服務(wù)中心的租車(chē)費收入納入決算。其中:財政撥款收入2,491.24萬(wàn)元,占85.2%;事業(yè)收入431.60萬(wàn)元,占14.8%;此外,使用非財政撥款結余246.66萬(wàn)元。

3.支出情況。2021年度支出合計3,169.50萬(wàn)元,較上年決算數增加1,059.55萬(wàn)元,增長(cháng)50.2%,主要原因是增加綜合辦公樓三號樓及檔案館物管費和運行維護費,2021年將門(mén)市和房屋出租收入、縣級機關(guān)機要通信與應急保障用車(chē)管理服務(wù)中心的租車(chē)費收入納入決算。其中:基本支出903.43萬(wàn)元,占28.5%;項目支出2,266.07萬(wàn)元,占71.5%。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,與上年決算數相比,基本持平。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度財政撥款收、支總計2,491.24萬(wàn)元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各增加625.33萬(wàn)元,增長(cháng)33.5%。主要原因是增加綜合辦公樓三號樓及檔案館物管費和運行維護費。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入2,491.24萬(wàn)元,較上年決算數增加711.93萬(wàn)元,增長(cháng)40%。主要原因是追加縣級黨政機關(guān)辦公用房租賃經(jīng)費、下達記實(shí)機關(guān)事業(yè)單位準備期職業(yè)年金、綜合辦公樓三號樓及檔案館運行維護費等。較年初預算數增加914.74萬(wàn)元,增長(cháng)58%。主要原因是追加縣級黨政機關(guān)辦公用房租賃經(jīng)費、下達記實(shí)機關(guān)事業(yè)單位準備期職業(yè)年金、綜合辦公樓三號樓及檔案館運行維護費等。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出2,491.24萬(wàn)元,較上年決算數增加625.33萬(wàn)元,增長(cháng)33.5%。主要原因是追加縣級黨政機關(guān)辦公用房租賃經(jīng)費、下達記實(shí)機關(guān)事業(yè)單位準備期職業(yè)年金、綜合辦公樓三號樓及檔案館運行維護費支出等。較年初預算數增加914.74萬(wàn)元,增長(cháng)58%。主要原因是追加縣級黨政機關(guān)辦公用房租賃經(jīng)費、下達記實(shí)機關(guān)事業(yè)單位準備期職業(yè)年金、綜合辦公樓三號樓及檔案館運行維護費等支出。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,與上年決算數相比,基本持平。

4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出2,425.93萬(wàn)元,占97.4%,較年初預算數增加883.33萬(wàn)元,增長(cháng)57.3%,主要原因是追加縣級黨政機關(guān)辦公用房租賃經(jīng)費、下達記實(shí)機關(guān)事業(yè)單位準備期職業(yè)年金、綜合辦公樓三號樓及檔案館運行維護費等、縣級機關(guān)機要通信與應急保障用車(chē)管理服務(wù)中心的租車(chē)費支出等。

(2)教育支出0.53萬(wàn)元,占0%,較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,與年初預算數持平。

(3)社會(huì )保障與就業(yè)支出39.89萬(wàn)元,占1.6%,較年初預算數增加22.48萬(wàn)元,增長(cháng)129.1%,主要原因是追加下達記實(shí)機關(guān)事業(yè)單位準備期職業(yè)年金支出。

(4)衛生健康支出7.81萬(wàn)元,占0.3%,較年初預算數增加0.56萬(wàn)元,增長(cháng)7.7%,主要原因是職工調整工資績(jì)效考核等增加。

(5)住房保障支出17.09萬(wàn)元,占0.7%,較年初預算數增加8.39萬(wàn)元,增長(cháng)96.4%,主要原因是職工調整工資績(jì)效考核等增加。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出225.17萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費194.14萬(wàn)元,較上年決算數增加26.15萬(wàn)元,增長(cháng)15.6%,主要原因是一是職工調整工資績(jì)效考核獎,二是追加下達記實(shí)機關(guān)事業(yè)單位準備期職業(yè)年金支出。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利、對個(gè)人和家庭補助支出。公用經(jīng)費31.03萬(wàn)元,較上年決算數增加6.15萬(wàn)元,增長(cháng)24.7%,主要原因是受疫情影響,相關(guān)辦公經(jīng)費、差旅費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、其他商品服務(wù)支出等增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、因公出國(境)、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、其他交通費、其他商品服務(wù)支出。

(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

本部門(mén) 2021年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén) 2021年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計200.00萬(wàn)元,較年初預算數減少20.00萬(wàn)元,下降9.1%,較上年支出數減少35.96萬(wàn)元,下降15.2%,主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,嚴格按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,2021年度公務(wù)車(chē)運行維護費支出減少。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2021年度本部門(mén)因公出國(境)費用0.00萬(wàn)元,費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,與年初預算數持平,較上年支出數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,與上年決算數相比,基本持平,主要原因是本單位2021年未發(fā)生因公出國(境)費用支出。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元,費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,與年初預算數持平,主要原因是2021年度未安排公務(wù)車(chē)購置支出。較上年支出數減少35.96萬(wàn)元,下降100%,主要原因是我中心2021年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費用支出。

公務(wù)車(chē)運行維護費200.00萬(wàn)元,主要用于全縣行政事業(yè)單位機要文件交換、市內外因公出行、行政業(yè)務(wù)檢查等機要通信及應急保障。費用支出較年初預算數減少20.00萬(wàn)元,下降9.1%,主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,嚴格按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,2021年度公務(wù)車(chē)運行維護費支出減少。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,與上年決算數相比,基本持平。主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,嚴格按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。

公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元,費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,與年初預算數持平,較上年支出數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,與上年決算數相比,基本持平,主要原因是我中心2021年度未發(fā)生公務(wù)接待費用支出。

(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。

2021年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為56輛;國內公務(wù)接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門(mén)人均接待費0.00元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費3.57萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

(一)一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明。

本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,與上年決算數相比,基本持平,主要原因是我中心2021年度未發(fā)生會(huì )議費支出。本年度培訓費支出0.53萬(wàn)元,較上年決算數減少0.06萬(wàn)元,下降10.2%,主要原因是受疫情影響,職工參加線(xiàn)上的培訓較多,線(xiàn)下培訓的較少。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。

2021年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬(wàn)元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、日常維護費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因是按照部門(mén)決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2021年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛56輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)56輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說(shuō)明。

2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

根據預算績(jì)效管理要求,本部門(mén)對10個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,其中以填報目標自評表形式開(kāi)展自評10項,涉及資金1365.1萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看,本部門(mén)項目工作開(kāi)展較好,資金發(fā)揮效率較高,對項目資金的使用嚴格按照文件、合同相關(guān)規定執行,進(jìn)一步強化內部監督,保證了資金使用合理、合法、高效運作。

(二)績(jì)效自評結果。

1.績(jì)效目標自評表。

綜合辦公樓一、二號樓及會(huì )議中心物業(yè)管理費專(zhuān)項項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,項目總體完成情況較好,資金發(fā)揮效率較高。項目資金的使用嚴格按照委托合同執行,進(jìn)一步強化資金監督,保證了資金使用合理、合法、高效運作。項目全年預算數為329.93萬(wàn)元,執行數為329.93萬(wàn)元,完成預算的100.0%。主要產(chǎn)出和效果:一是保障了26個(gè)入駐辦公單位和會(huì )議中心的安保、運維服務(wù),取得了很好效果。二是財政預算綜合辦公樓一、二號樓及會(huì )議中心物業(yè)管理費專(zhuān)項經(jīng)費329.93萬(wàn)元,實(shí)際使用329.93萬(wàn)元,完成率100.0%。確保入駐辦公單位工作的正常開(kāi)展,服務(wù)對象滿(mǎn)意率達100.0%。發(fā)現的問(wèn)題及原因:安保工作銜接有偏差,資金使用及監管還需強化。下一步改進(jìn)措施,加強資金監管,進(jìn)一步提高資金使用效率。

2.績(jì)效自評報告或案例。

本單位2021年度無(wú)委托第三方開(kāi)展績(jì)效自評項目,也無(wú)績(jì)效自評報告或案例。

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

根據預算績(jì)效管理要求,本部門(mén)10個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,其中自評得分滿(mǎn)分的項目4個(gè),自評得分99分的項目6個(gè)。從評價(jià)情況來(lái)看,本部門(mén)項目工作開(kāi)展較好,資金發(fā)揮效率較高,對項目資金的使用嚴格按照文件、合同相關(guān)規定執行,進(jìn)一步強化內部監督,保證了資金使用合理、合法、高效運作。

(三)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。

本單位2021年度未委托第三方對部門(mén)政策或項目開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià),無(wú)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,交納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員交納的各項社會(huì )保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

聯(lián)系人:皮老師??????????聯(lián)系電話(huà):023-74522003