一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責。

1、圍繞政府中心工作,協(xié)助縣政府抓好黨的路線(xiàn)、方針、政策和市委、市政府,縣委、縣政府重大決策、決定、重要工作在全縣的貫徹落實(shí)。

2、負責縣政府會(huì )議的準備工作,協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織實(shí)施會(huì )議決定事項;負責組織、協(xié)調政府系統的全縣性重大活動(dòng)。

3、協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織起草或審核以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。負責縣政府及其辦公室公文收發(fā)、運轉、印制工作。

4、研究縣政府各部門(mén)和各鄉鎮人民政府、街道辦事處請示縣政府的事項,提出審核處理意見(jiàn),報縣政府領(lǐng)導同志審批。

5、督促檢查縣政府各部門(mén)和各鄉鎮人民政府、街道辦事處對國務(wù)院、市政府和縣政府文件、會(huì )議決定事項及縣政府領(lǐng)導同志批示的落實(shí)情況,及時(shí)向縣政府領(lǐng)導同志報告。

6、加強調查研究工作,向縣政府領(lǐng)導同志提供反映政府工作以及全縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展中的重要情況,為縣政府領(lǐng)導同志把握全局、科學(xué)決策提供及時(shí)、準確、全面的服務(wù)。

7、負責縣政府政務(wù)值班,指導全縣政務(wù)值班標準化工作。負責縣長(cháng)公開(kāi)電話(huà)、電子信箱辦理工作。負責重大事項信息收集、研判和上報工作。負責協(xié)調非緊急求助警情分流工作。負責全縣政務(wù)值班系統調度工作。

8、承擔推進(jìn)行政審批制度改革等政府職能轉變的協(xié)調工作。負責全縣電子政務(wù)工程建設項目的規劃、審批與資源整合。負責推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。

9、負責人大代表建議、政協(xié)提案的督促辦理工作。

10、負責對全縣行政機關(guān)公文處理工作進(jìn)行指導、檢查,培訓行政文秘人員。

11、負責政府法制工作的統籌規劃、協(xié)調監督、指導服務(wù);為縣政府重大決策提供法律意見(jiàn);審查、修改縣政府各部門(mén)和各鄉鎮人民政府、街道辦事處報送縣政府的各種規范性文件;受縣政府行政首長(cháng)委托參與行政復議、訴訟、仲裁活動(dòng)。

12、負責縣政府公眾信息網(wǎng)的規劃、建設和管理,保障公眾信息網(wǎng)信息數據安全運行;指導、監督全縣政務(wù)(政府信息)公開(kāi)及電子政務(wù)工作。

13、承擔中共墊江縣委外事工作委員會(huì )辦公室具體工作;承擔縣政府外事辦具體工作;負責貫徹執行外事法律法規和有關(guān)規定;負責全縣外事工作的統籌協(xié)調和計劃審批,負責處理和協(xié)調涉外事務(wù)。

14、辦理縣政府和縣政府領(lǐng)導同志交辦的其他事項。

(二)機構設置。

根據上述職責,墊江縣人民政府辦公室(本級)共設置內設機構16個(gè)。具體設置及主要職責分別是:

綜合科:負責辦理政務(wù)來(lái)電(電話(huà)、電傳),報告和傳遞重要情況。負責牽頭擬訂辦公室機關(guān)管理制度。負責辦公室社會(huì )治安綜合治理(含普法、信訪(fǎng)穩定)、介紹信管理工作。牽頭負責辦公室綜合目標考核工作。牽頭負責縣行政協(xié)作組、行政中心組工作。承辦辦公室主任辦公會(huì )和職工會(huì )。

秘書(shū)一科:負責縣政府主要領(lǐng)導同志文件運行管理、承辦縣政府主要領(lǐng)導同志政務(wù)活動(dòng)。辦理縣政府主要領(lǐng)導同志主管、聯(lián)系單位有關(guān)文、會(huì )、事。銜接縣政府全體領(lǐng)導同志的政務(wù)活動(dòng)安排、統籌縣政府綜合性大型會(huì )議和活動(dòng)安排、統籌重要政務(wù)接待工作。參與縣政府全體會(huì )議、縣政府常務(wù)會(huì )議、縣長(cháng)辦公會(huì )議服務(wù),并負責會(huì )議記錄和紀要起草等工作。

秘書(shū)二科:負責辦理發(fā)展改革、糧食、財政、稅務(wù)、國資監管、公共資源交易監管、金融、政府督查、統計、外事、行政學(xué)校、審計、軍民融合、農業(yè)農村、水利、林業(yè)、扶貧開(kāi)發(fā)、應急管理、供銷(xiāo)等方面的文、會(huì )、事。

秘書(shū)三科:負責辦理經(jīng)濟和信息化、工業(yè)園區、中小企業(yè)、招商引資、大數據應用發(fā)展、規劃和自然資源管理、地震、通信、鹽業(yè)、交通、外經(jīng)、外貿、商貿物流、文化和旅游發(fā)展、體育、廣播電視、市場(chǎng)監管、知識產(chǎn)權、物價(jià)、郵政等方面的文、會(huì )、事。

秘書(shū)四科:負責辦理住房和城鄉建設、人民防空、城市管理、城鄉建設綜合執法、生態(tài)環(huán)境、東部新區開(kāi)發(fā)建設、人力資源和社會(huì )保障、教育、衛生健康、老齡、醫療保障、婦女兒童等方面的文、會(huì )、事。

秘書(shū)五科:負責辦理民政、科技、退役軍人事務(wù)、行政服務(wù)、行政審批、電子政務(wù)、殘疾人、煙草、公安、司法、信訪(fǎng)、維穩、政府法制等方面的文、會(huì )、事。

黨建科:負責縣政府黨組、辦公室黨組日常工作。承辦縣政府黨組會(huì )議、辦公室黨組會(huì )議。負責辦公室黨組理論學(xué)習中心組相關(guān)工作。負責辦公室黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風(fēng)建設、紀律建設和制度建設。負責辦公室機構編制、政工人事,統籌機關(guān)群團工作。負責辦公室離退休人員管理和服務(wù)工作。

督查科:負責督辦落實(shí)黨中央、國務(wù)院、市委、市政府重大決策部署。督辦落實(shí)市委、市政府、縣委、縣政府領(lǐng)導同志指示批示及上級領(lǐng)導機關(guān)交辦事項。督辦落實(shí)政府職能轉變等重大改革事項。督辦落實(shí)市、縣人大代表、政協(xié)委員涉及縣政府工作的建議和提案。開(kāi)展對縣政府部門(mén)和鄉鎮政府(街道辦事處)專(zhuān)項工作督查。負責全縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展考核工作。

會(huì )聯(lián)科:負責縣政府全體會(huì )議、縣政府常務(wù)會(huì )議、縣長(cháng)辦公會(huì )議及重要專(zhuān)題會(huì )議材料收集、審核以及會(huì )場(chǎng)布置、服務(wù)。參與縣政府大型會(huì )議活動(dòng)和辦公室重要會(huì )議活動(dòng)的會(huì )場(chǎng)布置、服務(wù)。負責辦公室會(huì )客室、會(huì )議室管理和使用登記工作。負責外單位來(lái)會(huì )登記和通知。

文秘科:負責公文收發(fā)和審核、機要保密、檔案、印章管理工作。負責辦公室報刊征訂和收發(fā)工作。負責對全縣政府系統公文處理工作的業(yè)務(wù)指導培訓和督促檢查。

信息科:負責編輯信息刊物,向市政府辦公廳、縣政府報送政務(wù)信息。管理全縣政務(wù)信息工作。

政務(wù)服務(wù)管理科:承擔推進(jìn)行政審批制度改革等政府職能轉變的協(xié)調工作。負責全縣電子政務(wù)工程建設項目的規劃、審批與資源整合。負責推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。

政務(wù)公開(kāi)科:負責縣政府、縣政府辦公室政務(wù)(政府信息)公開(kāi)日常工作。指導、協(xié)調、監督全縣政務(wù)(政府信息)公開(kāi)工作。

行政科:負責辦公室財務(wù)管理、固定資產(chǎn)管理、物品采購管理工作。負責辦公室購買(mǎi)服務(wù)人員管理工作。負責辦公室后勤保障服務(wù)工作。

機關(guān)事務(wù)管理科(公共機構節能科):負責縣級機關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作,建立管理制度和標準,合理統籌配置資源。負責擬訂機關(guān)事務(wù)管理規章制度,管理縣級機關(guān)辦公用房用地、公務(wù)用車(chē)、公共機構節約能源資源等工作。指導鄉鎮(街道)機關(guān)事務(wù)工作。負責制定和組織實(shí)施縣級機關(guān)資產(chǎn)管理和具體制度,按照職責分工,分類(lèi)制定縣級機關(guān)資產(chǎn)配置標準。負責縣級機關(guān)、縣委縣政府及所屬事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作,研究制定具體管理制度和辦法并組織實(shí)施,承擔產(chǎn)權界定、清查登記、資產(chǎn)處置工作。負責全縣機關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)管理工作。負責推進(jìn)、指導、協(xié)調和監督管理全縣的公共機構節能工作。組織開(kāi)展能耗統計、監測和評價(jià)考核工作。

政務(wù)值班科:負責縣政府政務(wù)值班,指導全縣政務(wù)值班標準化工作。負責縣長(cháng)公開(kāi)電話(huà)、電子信箱辦理工作。負責重大事項信息收集、研判和上報工作。負責協(xié)調非緊急求助警情分流工作。負責全縣政務(wù)值班系統調度工作。

根據上述主要職責及內設機構調整情況,墊江縣人民政府辦公室人員編制和領(lǐng)導職數核定如下:

1、行政編制31名。機關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制11名(按“退一減一”進(jìn)行核銷(xiāo))。

2、領(lǐng)導職數:主任(兼縣政府外辦主任、縣政務(wù)服務(wù)管理辦主任)1名,副主任4名;內設機構領(lǐng)導職數17名(含縣委外辦秘書(shū)科領(lǐng)導職數1名)。

2021年末實(shí)有在職人數42人,其中行政32人(含市管領(lǐng)導),機關(guān)工勤10人。

(三)單位構成。

從預算單位構成看,納入本部門(mén)2021年度決算編制的二級預算單位主要包括墊江縣人民政府辦公室(本級),單位性質(zhì)為行政機關(guān),執行的會(huì )計制度為政府會(huì )計制度。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2021年度收入總計1,666.49萬(wàn)元,支出總計1,666.49萬(wàn)元。收支較上年決算數增加7.53萬(wàn)元、增長(cháng)0.5%,主要原因是增人增資(當年調出6人,在職轉為退休1人,調入9人,凈增2人)、職工正常調整工資、下達記實(shí)機關(guān)事業(yè)單位準備期職業(yè)年金;追加文印室設備采購經(jīng)費、信息化項目評估經(jīng)費、辦公室工作經(jīng)費等。

2.收入情況。2021年度收入合計1,585.22萬(wàn)元,較上年決算數增加23.33萬(wàn)元,增長(cháng)1.5%,主要原因是增人增資、職工正常調整工資、下達記實(shí)機關(guān)事業(yè)單位準備期職業(yè)年金;追加文印室設備采購經(jīng)費、信息化項目評估經(jīng)費、辦公室工作經(jīng)費等。其中:財政撥款收入1,585.22萬(wàn)元,占100%。此外,使用非財政撥款結余0.00萬(wàn)元,年初結轉和結余81.27萬(wàn)元。

3.支出情況。2021年度支出合計1,666.49萬(wàn)元,較上年決算數增加7.53萬(wàn)元,增長(cháng)0.5%,主要原因是增人增資、下達記實(shí)機關(guān)事業(yè)單位準備期職業(yè)年金;追加文印室設備采購經(jīng)費、信息化項目評估經(jīng)費、辦公室工作經(jīng)費等。其中:基本支出1,555.42萬(wàn)元,占93.3%;項目支出111.07萬(wàn)元,占6.7%。此外,結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數增加0.00萬(wàn)元,與上年決算數相比,基本持平。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度財政撥款收、支總計1,666.49萬(wàn)元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各增加7.53萬(wàn)元,增長(cháng)0.5%。主要原因是增人增資、職工正常調整工資、下達記實(shí)機關(guān)事業(yè)單位準備期職業(yè)年金;追加文印室設備采購經(jīng)費、信息化項目評估經(jīng)費、辦公室工作經(jīng)費等。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入1,585.22萬(wàn)元,較上年決算數增加23.33萬(wàn)元,增長(cháng)1.5%。主要原因是增人增資。較年初預算數增加108.79萬(wàn)元,增長(cháng)7.4%。主要原因是增人增資、職工正常調整工資、下達記實(shí)機關(guān)事業(yè)單位準備期職業(yè)年金等。此外,年初財政撥款結轉和結余81.27萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出1,666.49萬(wàn)元,較上年決算數增加7.53萬(wàn)元,增長(cháng)0.5%。主要原因是增人增資、職工正常調整工資、下達記實(shí)機關(guān)事業(yè)單位準備期職業(yè)年金;追加文印室設備采購經(jīng)費、信息化項目評估經(jīng)費、辦公室工作經(jīng)費等。較年初預算數增加190.06萬(wàn)元,增長(cháng)12.9%。主要原因是增人增資、職工正常調整工資、下達記實(shí)機關(guān)事業(yè)單位準備期職業(yè)年金;追加文印室設備采購經(jīng)費、信息化項目評估經(jīng)費、辦公室工作經(jīng)費等。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元,較上年決算數增加0.00萬(wàn)元,與上年決算數相比,基本持平。

4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出1,344.52萬(wàn)元,占80.7%,較年初預算數增加83.12萬(wàn)元,增長(cháng)6.6%,主要原因是增人增資,追加文印室設備采購專(zhuān)項、信息化項目評估專(zhuān)項、辦公室工作經(jīng)費等。

(2)教育支出2.67萬(wàn)元,占0.2%,較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,與年初預算數持平。

(3)社會(huì )保障與就業(yè)支出240.16萬(wàn)元,占14.4%,較年初預算數增加105.93萬(wàn)元,增長(cháng)78.9%,主要原因是退休職工死亡撫恤金和退休職工健康休養費支出增加、下達記實(shí)機關(guān)事業(yè)單位準備期職業(yè)年金支出增加。

(4)衛生健康支出37.37萬(wàn)元,占2.2%,較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,與年初預算數持平。

(5)住房保障支出40.76萬(wàn)元,占2.4%,較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,與年初預算數持平。

(6)災害防治及應急管理支出1.00萬(wàn)元,占0.1%,較年初預算數增加1.00萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是調整下達2019年度安全生產(chǎn)專(zhuān)項經(jīng)費支出增加。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出1,555.42萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費1,068.86萬(wàn)元,較上年決算數增加8.98萬(wàn)元,增長(cháng)0.8%,主要原因是增人增資和調整職工工資、績(jì)效目標考核獎勵、發(fā)放職工平時(shí)考核獎勵。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利、對個(gè)人和家庭補助支出。公用經(jīng)費486.56萬(wàn)元,較上年決算數增加21.97萬(wàn)元,增長(cháng)4.7%,主要原因是受疫情影響,相關(guān)辦公經(jīng)費、差旅費、購置公務(wù)車(chē)輛1臺和其他商品服務(wù)支出等增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、因公出國(境)、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費、其他商品服務(wù)支出等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

本部門(mén) 2021年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén) 2021年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計88.72萬(wàn)元,較年初預算數增加23.12萬(wàn)元,增長(cháng)35.2%。較上年支出數增加22.98萬(wàn)元,增長(cháng)35%,主要原因是2021年根據工作需要,本部門(mén)處置公務(wù)車(chē)輛1輛,新購置公務(wù)車(chē)輛1輛;同時(shí)隨著(zhù)疫情得到有效控制,機要文件交換、市內外因公出行、行政業(yè)務(wù)檢查等工作的開(kāi)展,公務(wù)車(chē)運行維護費用也有所增加。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2021年度本部門(mén)因公出國(境)費用0.00萬(wàn)元,費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,與年初預算數持平,較上年支出數增加0.00萬(wàn)元,與上年決算數相比,基本持平,主要原因是我辦進(jìn)一步規范因公出國(境)活動(dòng),本單位2021年未發(fā)生因公出國(境)費用支出。

公務(wù)車(chē)購置費17.89萬(wàn)元,主要用于機要文件交換、市內外因公出行、行政業(yè)務(wù)檢查等機要通信及應急保障。費用支出較年初預算數增加17.89萬(wàn)元,增長(cháng)100%,較上年支出數增加17.89萬(wàn)元,增長(cháng)100%,主要原因是2021年根據工作需要本部門(mén)處置公務(wù)車(chē)輛1輛,新購置公務(wù)車(chē)輛1輛。

公務(wù)車(chē)運行維護費54.68萬(wàn)元,主要用于機要文件交換、市內外因公出行、行政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修維護費、ETC通行費、保險費等。費用支出較年初預算數增加5.28萬(wàn)元,增長(cháng)10.7%,較上年支出數增加5.21萬(wàn)元,增長(cháng)10.5%,主要原因是2021年疫情得到有效控制,鄉村振興、環(huán)保督察、市內外因公出行、行政業(yè)務(wù)檢查等工作恢復正常,公務(wù)車(chē)運行維護費略有增加。

公務(wù)接待費16.15萬(wàn)元,主要用于接待國內其他省市辦公廳、其他區縣到我單位學(xué)習調研政府工作,接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作及招商引資工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.05萬(wàn)元,下降0.3%,較上年支出數減少0.12萬(wàn)元,下降0.7%,主要原因是一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,嚴格按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。二是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降。

(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。

2021年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置1輛,公務(wù)車(chē)保有量為7輛;國內公務(wù)接待238批次1,898人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門(mén)人均接待費85.09元,車(chē)均購置費17.89萬(wàn)元,車(chē)均維護費7.81萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

(一)一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明。

本年度會(huì )議費支出2.90萬(wàn)元,較上年決算數增加0.58萬(wàn)元,增長(cháng)25%,主要原因是部署疫情防控、鄉村振興經(jīng)濟發(fā)展等工作會(huì )議費用增加。本年度培訓費支出3.88萬(wàn)元,較上年決算數增加2.92萬(wàn)元,增長(cháng)304.2%,主要原因是領(lǐng)導和職工赴北京、杭州、深圳、重慶參加推動(dòng)科技創(chuàng )新、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、區縣干部進(jìn)修班、綜合能力提升培訓和縣政府辦公室舉辦全縣政務(wù)信息公開(kāi)培訓等費用增加。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。

2021年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出486.56萬(wàn)元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、日常維護費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加21.97萬(wàn)元,增長(cháng)4.7%,主要原因是受疫情影響,相關(guān)辦公經(jīng)費、差旅費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、其他商品服務(wù)支出等增加。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2021年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛7輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)7輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說(shuō)明。

2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

根據預算績(jì)效管理要求,本部門(mén)對4個(gè)項目(年初預算1個(gè),追加3個(gè))開(kāi)展了績(jì)效自評,其中,以填報目標自評表形式開(kāi)展自評4項,涉及資金111.07萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看,本部門(mén)項目工作開(kāi)展較好,資金發(fā)揮效率較高,對項目資金的使用嚴格按照文件、合同相關(guān)規定執行,進(jìn)一步強化內部監督,保證了資金使用合理、合法、高效運作。

(二)績(jì)效自評結果。

1.績(jì)效目標自評表。

老體協(xié)2021年度工作經(jīng)費專(zhuān)項項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,項目總體完成情況較好,資金發(fā)揮效率較高。項目資金的使用嚴格按照委托合同執行,進(jìn)一步強化資金監督,保證了資金使用合理、合法、高效運作。項目全年預算數為51.8萬(wàn)元,執行數為51.8萬(wàn)元,完成預算的100.0%。主要產(chǎn)出和效果:一是老年人體育協(xié)會(huì )指導全縣22個(gè)基層單項組織全年開(kāi)展了各種體育活動(dòng);二是開(kāi)展了元旦、春節、三八節、勞動(dòng)節、八月八日全民健身日、中秋節、國慶節、老年節等大型體育活動(dòng),舉辦了柔力球、門(mén)球、羽毛球、乒乓球、多個(gè)項目比賽和培訓,取得了很好效果。三是財政預算老體協(xié)2021年度工作經(jīng)費專(zhuān)項經(jīng)費51.8萬(wàn)元,實(shí)際使用51.8萬(wàn)元,完成率100.0%。推動(dòng)我縣老年人體育工作邁上新臺階,促進(jìn)我縣老年人體育健身運動(dòng)的普及和競技水平的提高,服務(wù)對象滿(mǎn)意率達100.0%。發(fā)現的問(wèn)題及原因:組織參賽工作銜接有偏差,資金使用及監管還需強化。下一步改進(jìn)措施,加強資金監管,進(jìn)一步提高資金使用效率。

2.績(jì)效自評報告或案例。

本單位2021年度無(wú)委托第三方開(kāi)展績(jì)效自評項目,也無(wú)績(jì)效自評報告或案例。

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

根據預算績(jì)效管理要求,本部門(mén)4個(gè)項目(年初預算1個(gè),追加3個(gè))開(kāi)展了績(jì)效自評,其中,自評得分滿(mǎn)分的項目1個(gè),即:調整下達2019年度安全生產(chǎn)專(zhuān)項經(jīng)費;自評得分99分的項目2個(gè),即政府智慧系統軟件維護服務(wù)費、老體協(xié)2021年度工作經(jīng)費專(zhuān)項;自評得分98分的項目2個(gè),分別是:追加文印室設備采購經(jīng)費、追加信息化項目評估服務(wù)經(jīng)費。從評價(jià)情況來(lái)看,本部門(mén)項目工作開(kāi)展較好,資金發(fā)揮效率較高,對項目資金的使用嚴格按照文件、合同相關(guān)規定執行,進(jìn)一步強化內部監督,保證了資金使用合理、合法、高效運作。

(三)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。

本單位2021年度未委托第三方對部門(mén)政策或項目開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià),無(wú)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,交納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員交納的各項社會(huì )保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

聯(lián)系人:皮老師???????? 聯(lián)系電話(huà):023-74522003