一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責。

1.墊江縣人民政府辦公室(本級)

(1)圍繞政府中心工作，協(xié)助縣政府抓好黨的路線(xiàn)、方針、政策和市委、市政府，縣委、縣政府重大決策、決定、重要工作在全縣的貫徹落實(shí)。

(2)負責縣政府會(huì )議的準備工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織實(shí)施會(huì )議決定事項;負責組織、協(xié)調政府系統的全縣性重大活動(dòng)。

(3)協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織起草或審核以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。

(4)研究縣政府各部門(mén)和各鄉鎮人民政府、街道辦事處請示縣政府的事項，提出審核處理意見(jiàn)，報縣政府領(lǐng)導同志審批。

(5)督促檢查縣政府各部門(mén)和各鄉鎮人民政府、街道辦事處對國務(wù)院、市政府和縣政府文件、會(huì )議決定事項及縣政府領(lǐng)導同志批示的落實(shí)情況，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導同志報告。

(6)加強調查研究工作，向縣政府領(lǐng)導同志提供反映政府工作以及全縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展中的重要情況，為縣政府領(lǐng)導同志把握全局、科學(xué)決策提供及時(shí)、準確、全面的服務(wù)。

(7) 負責縣政府政務(wù)值班，指導全縣政務(wù)值班標準化工作。負責縣長(cháng)公開(kāi)電話(huà)、電子信箱辦理工作。負責重大事項信息收集、研判和上報工作。負責協(xié)調非緊急求助警情分流工作。負責全縣政務(wù)值班系統調度工作。

(8) 承擔推進(jìn)行政審批制度改革等政府職能轉變的協(xié)調工作。負責全縣電子政務(wù)工程建設項目的規劃、審批與資源整合。負責推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。

(9)負責人大代表建議、政協(xié)提案的督促辦理工作。

(10)負責對全縣行政機關(guān)公文處理工作進(jìn)行指導、檢查，培訓行政文秘人員。

(11)負責政府法制工作的統籌規劃、協(xié)調監督、指導服務(wù);為縣政府重大決策提供法律意見(jiàn);審查、修改縣政府各部門(mén)和各鄉鎮人民政府、街道辦事處報送縣政府的各種規范性文件;受縣政府行政首長(cháng)委托參與行政復議、訴訟、仲裁活動(dòng)。

(12)負責縣政府公眾信息網(wǎng)的規劃、建設和管理，保障公眾信息網(wǎng)信息數據安全運行;指導、監督全縣政務(wù)(政府信息)公開(kāi)及電子政務(wù)工作。

(13) 承擔中共墊江縣委外事工作委員會(huì )辦公室具體工作;承擔縣政府外事辦具體工作;負責貫徹執行外事法律法規和有關(guān)規定;負責全縣外事工作的統籌協(xié)調和計劃審批，負責處理和協(xié)調涉外事務(wù)。

(14)辦理縣政府和縣政府領(lǐng)導同志交辦的其他事項。

2.墊江縣人民政府電子政務(wù)中心

牽頭貫徹和實(shí)施國家及地區電子政務(wù)技術(shù)標準和規范;網(wǎng)上政務(wù)信息公開(kāi)的實(shí)施、指導、考核與資源整合;電子政務(wù)工程建設項目的規劃、審批與資源融合;縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站集群的規劃、建設與管理，保障縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站集群數據安全。

3.墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心

負責縣級機關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作，建立管理制度和標準，合理統籌配置資源。負責擬訂機關(guān)事務(wù)管理規章制度，管理縣級機關(guān)辦公用房用地、公務(wù)用車(chē)、公共機構節約能源資源等工作。指導鄉鎮(街道)機關(guān)事務(wù)工作。負責制定和組織實(shí)施縣級機關(guān)資產(chǎn)管理和具體制度，按照職責分工，分類(lèi)制定縣級機關(guān)資產(chǎn)配置標準。負責縣級機關(guān)、縣委縣政府及所屬事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作，研究制定具體管理制度和辦法并組織實(shí)施，承擔產(chǎn)權界定、清查登記、資產(chǎn)處置工作。負責全縣機關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)管理工作。負責推進(jìn)、指導、協(xié)調和監督管理全縣的公共機構節能工作。組織開(kāi)展能耗統計、監測和評價(jià)考核工作。

4.墊江縣自然災害預警預防信息中心

發(fā)布突發(fā)事件預警預防信息;自然災害監測、預警信息發(fā)布;搞好氣象防災減災;人工增雨防雹作業(yè);易燃易爆場(chǎng)所防雷裝置設計評價(jià)、竣工檢測;閃電監測、雷電災害鑒定;應急救援防雷技術(shù)保障;防雷科普宣傳;防雷裝置檢測及技術(shù)服務(wù)。

5.墊江縣公共資源交易中心

貫徹執行國家有關(guān)公共資源交易的法律法規、政策及其他相關(guān)規定。統一發(fā)布各類(lèi)公共資源交易信息，為各類(lèi)公共資源交易活動(dòng)提供場(chǎng)地和服務(wù)。組織實(shí)施工程建設項目的招投標、國有土地使用權和采礦權交易、國有產(chǎn)權交易、政府集中采購和其他應進(jìn)入縣公共資源交易平臺的交易活動(dòng)。負責對進(jìn)入中心的各類(lèi)公共資源交易活動(dòng)進(jìn)行內部監控，配合各行業(yè)監督管理部門(mén)做好現場(chǎng)監督，配合各行業(yè)監督管理部門(mén)、監察部門(mén)對有關(guān)投訴舉報進(jìn)行調查處理。

(二)機構設置。

墊江縣人民政府辦公室2019年部門(mén)預算包括:墊江縣人民政府辦公室(本級)、墊江縣人民政府電子政務(wù)中心、墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心、墊江縣自然災害預警預防信息中心、墊江縣公共資源交易中心。

1、墊江縣人民政府辦公室(含機關(guān)后勤服務(wù)中心)根據上述職責，墊江縣人民政府辦公室共計設置內設機構16個(gè)。具體設置及主要職責分別是:

綜合科:負責辦理政務(wù)來(lái)電(電話(huà)、電傳)，報告和傳遞重要情況。負責牽頭擬訂辦公室機關(guān)管理制度。負責辦公室社會(huì )治安綜合治理(含普法、信訪(fǎng)穩定)、介紹信管理工作。牽頭負責辦公室綜合目標考核工作。牽頭負責縣行政協(xié)作組、行政中心組工作。承辦辦公室主任辦公會(huì )和職工會(huì )。

秘書(shū)一科:負責縣政府主要領(lǐng)導同志文件運行管理、承辦縣政府主要領(lǐng)導同志政務(wù)活動(dòng)。辦理縣政府主要領(lǐng)導同志主管、聯(lián)系單位有關(guān)文、會(huì )、事。銜接縣政府全體領(lǐng)導同志的政務(wù)活動(dòng)安排、統籌縣政府綜合性大型會(huì )議和活動(dòng)安排、統籌重要政務(wù)接待工作。參與縣政府全體會(huì )議、縣政府常務(wù)會(huì )議、縣長(cháng)辦公會(huì )議服務(wù)，并負責會(huì )議記錄和紀要起草等工作。

秘書(shū)二科:負責辦理發(fā)展改革、糧食、財政、稅務(wù)、國資監管、公共資源交易監管、金融、政府督查、統計、外事、行政學(xué)校、審計、軍民融合、農業(yè)農村、水利、林業(yè)、扶貧開(kāi)發(fā)、應急管理、供銷(xiāo)等方面的文、會(huì )、事。

秘書(shū)三科:負責辦理經(jīng)濟和信息化、工業(yè)園區、中小企業(yè)、招商引資、大數據應用發(fā)展、規劃和自然資源管理、地震、通信、鹽業(yè)、交通、外經(jīng)、外貿、商貿物流、文化和旅游發(fā)展、體育、廣播電視、市場(chǎng)監管、知識產(chǎn)權、物價(jià)、郵政等方面的文、會(huì )、事。

秘書(shū)四科:負責辦理住房和城鄉建設、人民防空、城市管理、城鄉建設綜合執法、生態(tài)環(huán)境、東部新區開(kāi)發(fā)建設、人力資源和社會(huì )保障、教育、衛生健康、老齡、醫療保障、婦女兒童等方面的文、會(huì )、事。

秘書(shū)五科:負責辦理民政、科技、退役軍人事務(wù)、行政服務(wù)、行政審批、電子政務(wù)、殘疾人、煙草、公安、司法、信訪(fǎng)、維穩、政府法制等方面的文、會(huì )、事。

黨建科:負責縣政府黨組、辦公室黨組日常工作。承辦縣政府黨組會(huì )議、辦公室黨組會(huì )議。負責辦公室黨組理論學(xué)習中心組相關(guān)工作。負責辦公室黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風(fēng)建設、紀律建設和制度建設。負責辦公室機構編制、政工人事，統籌機關(guān)群團工作。負責辦公室離退休人員管理和服務(wù)工作。

督查科:負責督辦落實(shí)黨中央、國務(wù)院、市委、市政府重大決策部署。督辦落實(shí)市委、市政府、縣委、縣政府領(lǐng)導同志指示批示及上級領(lǐng)導機關(guān)交辦事項。督辦落實(shí)政府職能轉變等重大改革事項。督辦落實(shí)市、縣人大代表、政協(xié)委員涉及縣政府工作的建議和提案。開(kāi)展對縣政府部門(mén)和鄉鎮政府(街道辦事處)專(zhuān)項工作督查。負責全縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展考核工作。

會(huì )聯(lián)科:負責縣政府全體會(huì )議、縣政府常務(wù)會(huì )議、縣長(cháng)辦公會(huì )議及重要專(zhuān)題會(huì )議材料收集、審核以及會(huì )場(chǎng)布置、服務(wù)。參與縣政府大型會(huì )議活動(dòng)和辦公室重要會(huì )議活動(dòng)的會(huì )場(chǎng)布置、服務(wù)。負責辦公室會(huì )客室、會(huì )議室管理和使用登記工作。負責外單位來(lái)會(huì )登記和通知。

文秘科:負責公文收發(fā)和審核、機要保密、檔案、印章管理工作。負責辦公室報刊雜志征訂和收發(fā)工作。負責對全縣政府系統公文處理工作的業(yè)務(wù)指導培訓和督促檢查。

信息科:負責編輯信息刊物，向市政府辦公廳、縣政府報送政務(wù)信息。管理全縣政務(wù)信息工作。

政務(wù)服務(wù)管理科:承擔推進(jìn)行政審批制度改革等政府職能轉變的協(xié)調工作。負責全縣電子政務(wù)工程建設項目的規劃、審批與資源整合。負責推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。

政務(wù)公開(kāi)科:負責縣政府、縣政府辦公室政務(wù)(政府信息)公開(kāi)日常工作。指導、協(xié)調、監督全縣政務(wù)(政府信息)公開(kāi)工作。

行政科:負責辦公室財務(wù)管理、固定資產(chǎn)管理、物品采購管理工作。負責辦公室購買(mǎi)服務(wù)人員管理工作。負責辦公室后勤保障服務(wù)工作。

機關(guān)事務(wù)管理科(公共機構節能科):負責縣級機關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作，建立管理制度和標準，合理統籌配置資源。負責擬訂機關(guān)事務(wù)管理規章制度，管理縣級機關(guān)辦公用房用地、公務(wù)用車(chē)、公共機構節約能源資源等工作。指導鄉鎮(街道)機關(guān)事務(wù)工作。負責制定和組織實(shí)施縣級機關(guān)資產(chǎn)管理和具體制度，按照職責分工，分類(lèi)制定縣級機關(guān)資產(chǎn)配置標準。負責縣級機關(guān)、縣委縣政府及所屬事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作，研究制定具體管理制度和辦法并組織實(shí)施，承擔產(chǎn)權界定、清查登記、資產(chǎn)處置工作。負責全縣機關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)管理工作。負責推進(jìn)、指導、協(xié)調和監督管理全縣的公共機構節能工作。組織開(kāi)展能耗統計、監測和評價(jià)考核工作。

政務(wù)值班科:負責縣政府政務(wù)值班，指導全縣政務(wù)值班標準化工作。負責縣長(cháng)公開(kāi)電話(huà)、電子信箱辦理工作。負責重大事項信息收集、研判和上報工作。負責協(xié)調非緊急求助警情分流工作。負責全縣政務(wù)值班系統調度工作。

根據上述主要職責及內設機構調整情況，墊江縣人民政府辦公室人員編制和領(lǐng)導職數核定如下:

(1)行政編制31名。機關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制11名(按“退一減一”進(jìn)行核銷(xiāo))。

(2)領(lǐng)導職數:主任(兼縣政府外辦主任、縣政務(wù)服務(wù)管理辦主任)1名，副主任4名;內設機構領(lǐng)導職數17名(含縣委外辦秘書(shū)科領(lǐng)導職數1名)。

2019年末實(shí)有在職人數40人，其中行政29人(含市管領(lǐng)導)，機關(guān)工勤11人。

2、墊江縣人民政府電子政務(wù)中心隸屬于墊江縣人民政府辦公室，副科級及以上事業(yè)單位，無(wú)內設機構，財政全額撥款，核定事業(yè)編制8名，單位領(lǐng)導職數1名。2019年年末事業(yè)編制數28人，其中:電子政務(wù)中心8人，政策研究室7人，法制服務(wù)中心6人，縣委縣政府值班中心7人。2019年年末實(shí)有在職人數18人，分別是:電子政務(wù)中心5人，政策研究室4人，法制服務(wù)中心6人，縣委縣政府值班中心3人。

3、墊江縣自然災害預警預防信息中心無(wú)內設機構。2019年年末事業(yè)編制數4人，?2019年年末實(shí)有在職人數4人。

4、墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心隸屬于墊江縣人民政府辦公室，副科級及以上事業(yè)單位，無(wú)內設機構，財政全額撥款，核定事業(yè)編制13名，單位領(lǐng)導職數1名。2019年年末實(shí)有在職人數11人。

5、墊江縣公共資源交易中心 內設辦公室、交易一科、交易二科、信息科、財務(wù)科、法規科共6個(gè)科室，與上年比無(wú)變化。編制14人，實(shí)有職工13人，實(shí)有職工與上年無(wú)變化。經(jīng)人社、編辦同意，我單位購買(mǎi)服務(wù)人員6人。

(三)單位構成

從預算單位構成看，納入本部門(mén)2019年度決算編制的二級預算單位主要包括:1、墊江縣人民政府辦公室(本級)，單位性質(zhì)為行政機關(guān);2、墊江縣人民政府電子政務(wù)中心，單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位;3、墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心，單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位;4、墊江縣自然災害預警預防信息中心，單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位;5、墊江縣公共資源交易中心，單位性質(zhì)為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。上述單位均執行會(huì )計制度為政府會(huì )計制度。

(四)機構改革情況

根據《中共墊江縣委辦公室、墊江縣人民政府辦公室關(guān)于調整墊江縣人民政府辦公室職能配置、內設機構和人員編制的通知》(墊江委辦發(fā)〔2019〕6號)要求，墊江縣人民政府辦公室職能配置、內設機構和人員編制調整事項如下:

1.機構設置

墊江縣人民政府辦公室是縣政府工作部門(mén)，為正科級，加掛墊江縣政府外事辦公室、墊江縣政務(wù)服務(wù)管理辦公室牌子。

中共墊江縣委外事工作委員會(huì )辦公室設在墊江縣人民政府辦公室，接受中共墊江縣委外事工作委員會(huì )的直接領(lǐng)導，承擔中共墊江縣委外事工作委員會(huì )的具體工作，協(xié)調督促有關(guān)方面落實(shí)中共墊江縣委外事工作委員會(huì )決定事項、工作部署和要求等。設置中共墊江縣委外事工作委員會(huì )辦公室秘書(shū)科(簡(jiǎn)稱(chēng)縣委外辦秘書(shū)科)，負責縣委外辦日常事務(wù)。

縣委外辦秘書(shū)科:承擔中共墊江縣委外事工作委員會(huì )辦公室具體工作。承擔縣政府外事辦具體工作。負責貫徹執行外事法律法規和有關(guān)規定。負責全縣外事工作的統籌協(xié)調和計劃審批，負責處理和協(xié)調涉外事務(wù)。

2.職責調整

劃入的職責:劃入原縣委編辦牽頭推進(jìn)行政審批制度改革的職責。劃入原縣政府電子政務(wù)辦承擔的電子政務(wù)建設、政務(wù)服務(wù)平臺管理的職責。劃入原縣機關(guān)事務(wù)管理局承擔的房屋資產(chǎn)管理、公務(wù)用車(chē)管理、公共機構節能等職責。

劃出的職責:劃出原縣政府法制辦的職責至縣司法局。劃出原縣政府應急辦(除政務(wù)值班以外)的職責至縣應急局。劃出原縣政府辦公室承擔的僑務(wù)管理職責至縣委統戰部。

加強的職責:加強政府職能轉變和“放管服”改革以及推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作職責。根據機構改革方案，墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心2019年機構改革時(shí)劃轉入墊江縣人民政府辦公室，但仍獨立核算，不涉及財政撥款收支預算經(jīng)費劃轉。2019年墊江縣人民政府辦公室(本級)部門(mén)決算1536.98萬(wàn)元不包含墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心決算數據。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2019年度收入總計4,572.78萬(wàn)元，支出總計4,572.78萬(wàn)元。收支較上年決算數增加2,199.32萬(wàn)元、增長(cháng)92.66%，主要原因是增加墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心決算數2236.36萬(wàn)元(2019年機構改革時(shí)劃轉入墊江縣人民政府辦公室)。

2.收入情況。2019年度收入合計4,307.74萬(wàn)元，較上年決算數增加2,420.08萬(wàn)元，增長(cháng)128.21%，主要原因一是增加墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心決算數1971.63萬(wàn)元(2019年機構改革時(shí)劃轉入墊江縣人民政府辦公室);二是公共資源交易中心82.30萬(wàn)元(財政追加人頭經(jīng)費和項目稅費)。其中:財政撥款收入3,994.64萬(wàn)元，占92.73%;事業(yè)收入313.10萬(wàn)元，占7.27%;此外，年初結轉和結余265.05萬(wàn)元。

3.支出情況。2019年度支出合計4,192.61萬(wàn)元，較上年決算數增加1,819.47萬(wàn)元，增長(cháng)76.67%，主要原因是增加墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心決算數1869.9萬(wàn)元(2019年機構改革時(shí)劃轉入墊江縣人民政府辦公室)。其中:基本支出2,767.40萬(wàn)元，占66.01%;項目支出1,425.21萬(wàn)元，占33.99%。此外，結余分配366.46萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余13.71萬(wàn)元，較上年決算數增加13.39萬(wàn)元，增長(cháng)4,184.38%，主要原因是增加墊江縣人民政府辦公室(本級)年末結轉和結余13.71萬(wàn)元(主要用于公務(wù)卡加油、修理、ETC預充值費)。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財政撥款收、支總計3,996.48萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加1,623.02萬(wàn)元，增長(cháng)68.38%。主要原因是增加墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心決算數1660.01萬(wàn)元。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入3,994.64萬(wàn)元，較上年決算數增加2,106.98萬(wàn)元，增長(cháng)111.62%。主要原因一是增加墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心決算數1660.01萬(wàn)元;二是公共資源交易中心82.30萬(wàn)元(財政追加人頭經(jīng)費和項目稅費)。較年初預算數增加396.65萬(wàn)元，增長(cháng)11.02%。主要原因一是增加墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心決算數306.27萬(wàn)元;二是公共資源交易中心82.30萬(wàn)元(財政追加人頭經(jīng)費和項目稅費);三是電子政務(wù)中心追加人頭經(jīng)費7.39萬(wàn)元(追加績(jì)效工資高出部分)。此外，年初財政撥款結轉和結余1.84萬(wàn)元，分別是墊江縣公共資源交易中心0.32萬(wàn)元;墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心1.52萬(wàn)元。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出3,982.77萬(wàn)元，較上年決算數增加1,609.63萬(wàn)元，增長(cháng)67.83%。主要原因是增加墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心決算數1660.01萬(wàn)元。較年初預算數增加384.78萬(wàn)元，增長(cháng)10.69%。主要原因是一是增加墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心決算數306.27萬(wàn)元;二是公共資源交易中心82.30萬(wàn)元(財政追加人頭經(jīng)費和項目稅費);三是電子政務(wù)中心追加人頭經(jīng)費7.39萬(wàn)元(追加績(jì)效工資高出部分)。

3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余13.71萬(wàn)元，較上年決算數增加13.39萬(wàn)元，增長(cháng)4,184.38%，主要原因是增加墊江縣人民政府辦公室(本級)年末結轉和結余13.71萬(wàn)元(用于公務(wù)卡加油、修理、ETC預充值費)。

4.比較情況。本部門(mén)2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出3,559.02萬(wàn)元，占89.36%，較年初預算數增加378.24萬(wàn)元，增長(cháng)11.89%，主要原因一是墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心決算數305.34萬(wàn)元;二是公共資源交易中心82.28萬(wàn)元。

(2)教育支出4.66萬(wàn)元，占0.12%，較年初預算數增加0.81萬(wàn)元，增長(cháng)21.04%，主要原因是增加墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心0.81萬(wàn)元。

(3)社會(huì )保障與就業(yè)支出244.12萬(wàn)元，占6.13%，較年初預算數增加5.10萬(wàn)元，增長(cháng)2.13%，主要原因是墊江縣人民政府辦公室(本級)增加退休職工鄭木森死亡撫恤經(jīng)費4.42萬(wàn)元。

(4)衛生健康支出73.54萬(wàn)元，占1.85%，較年初預算數增加0.01萬(wàn)元，增長(cháng)0.01%，主要原因是機關(guān)后勤服務(wù)中心增加職工醫療保險繳費支出。

(5)自然資源海洋氣象等支出9.16萬(wàn)元，占0.23%，較年初預算數增加0萬(wàn)元，與年初持平，主要原因是與年初預算經(jīng)費一致。

(6)住房保障支出92.27萬(wàn)元，占2.32%，較年初預算數增加0.62萬(wàn)元，增長(cháng)0.68%，主要原因是增加機關(guān)后勤服務(wù)中心職工住房公積金支出0.62萬(wàn)元。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共財政撥款基本支出2,577.56萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費1,814.70萬(wàn)元，較上年決算數增加329.13萬(wàn)元，增長(cháng)22.16%，主要原因是增加機關(guān)后勤服務(wù)中心254.2萬(wàn)元(2019年機構改革時(shí)劃轉入)、墊江縣人民政府辦公室(本級)89.48萬(wàn)元(增人增資和調整職工工資、績(jì)效目標考核獎勵、發(fā)放職工平時(shí)考核獎勵)。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利、對個(gè)人和家庭補助支出。公用經(jīng)費762.85萬(wàn)元，較上年決算數增加245.63萬(wàn)元，增長(cháng)47.49%，主要原因是增加機關(guān)后勤服務(wù)中心公用經(jīng)費251.78萬(wàn)元(2019年機構改革劃轉)。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、因公出國(境)、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費、其他商品服務(wù)支出、辦公設備購置費等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費支出共計277.22萬(wàn)元，較年初預算數減少51.58萬(wàn)元，下降15.69%，主要原因一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實(shí)際支出較預算和決算均有所下降。二是我部門(mén)今年鞏固公車(chē)改革成果，嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，嚴禁公車(chē)私用，降低公車(chē)運行維護成本。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進(jìn)一步規范因公出國(境)活動(dòng)，嚴格控制因公出國(境)活動(dòng)支出標準。分別是:公務(wù)接待支出較年初預算數下降8.34萬(wàn)元，下降24.67%;公務(wù)用車(chē)運行及維護費較年初預算數減少38.24萬(wàn)元，下降13.19%;?2019年我辦未安排因公出國(境)活動(dòng)，也無(wú)因公出國(境)費發(fā)生，較年初預算數減少5萬(wàn)元，減少100%。減少的主要原因一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實(shí)際支出較預算和決算均有所下降。二是我部門(mén)今年鞏固公車(chē)改革成果，嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，嚴禁公車(chē)私用，降低公車(chē)運行維護成本。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進(jìn)一步規范因公出國(境)活動(dòng)，嚴格控制因公出國(境)活動(dòng)支出標準。較上年支出數增加153.09萬(wàn)元，增長(cháng)123.33%，主要原因是2019年因機構改革，機關(guān)后勤服務(wù)中心劃轉入縣政府辦公室，2019年機關(guān)后勤服務(wù)中心“三公”經(jīng)費支出203.16萬(wàn)元，分別是:公務(wù)接待支出4.8萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行及維護費198.36萬(wàn)元(主要是墊江縣縣級機關(guān)機要通信與應急保障用車(chē)管理服務(wù)中心2019年保有車(chē)輛48輛，車(chē)輛運行維護費198.36萬(wàn)元)、會(huì )議費0.21萬(wàn)元、培訓費0.81萬(wàn)元。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2019年度本部門(mén)因公出國(境)費用0萬(wàn)元，費用支出較年初預算數減少5萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是進(jìn)一步規范因公出國(境)活動(dòng)，今年未安排人員出國出訪(fǎng)。較上年支出數減少6.05萬(wàn)元，減少100.0%，主要原因是進(jìn)一步規范因公出國(境)活動(dòng)，今年未安排人員出國出訪(fǎng)。

公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元，費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元，與年初持平，較上年支出數增加0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是今年未購置公務(wù)車(chē)輛。

公務(wù)車(chē)運行維護費251.76萬(wàn)元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、行政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少38.24萬(wàn)元，下降13.19%，主要原因一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實(shí)際支出較預算和決算均有所下降。二是我部門(mén)今年鞏固公車(chē)改革成果，嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，嚴禁公車(chē)私用，降低公車(chē)運行維護成本。較上年支出數增加167.81萬(wàn)元，增長(cháng)199.89%，主要原因是2019年因機構改革，機關(guān)后勤服務(wù)中心劃轉入縣政府辦公室，增加其車(chē)服中心公務(wù)車(chē)運行維護費198.36萬(wàn)元，增加100%;縣府辦(本級)公務(wù)車(chē)運行維護費53.41萬(wàn)元，較上年減少30.54萬(wàn)元，減少36.38%。

公務(wù)接待費25.46萬(wàn)元，主要用于接待國內其他省市辦公廳、其他區縣到我單位學(xué)習調研政府工作，接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少8.34萬(wàn)元，下降24.67%，主要原因是一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求;二是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。較上年支出數減少8.67萬(wàn)元，減少25.4%。主要原因是一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求;二是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。

(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2019年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組，0人，與上年持平;公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為55輛，分別是縣府辦(本級)7輛、機關(guān)后勤服務(wù)中心(車(chē)服中心)48輛，與上年持平;國內公務(wù)接待352批次3,605人，其中:國內外事接待0批次，0人;國(境)外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門(mén)人均接待費70.62元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費4.58萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2019年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出448.03萬(wàn)元，主要是墊江縣人民政府辦公室(本級)的機關(guān)運行經(jīng)費。墊江縣人民政府電子政務(wù)中心、墊江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心、墊江縣自然災害預警預防信息中心屬財政補助事業(yè)單位;墊江縣公共資源交易中心屬參照公務(wù)員法補助事業(yè)單位，按照部門(mén)決算列報口徑，上述四個(gè)單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

墊江縣人民政府辦公室(本級)機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費62.1萬(wàn)元、印刷費6.6萬(wàn)元、郵電費20.9萬(wàn)元、差旅費114.91萬(wàn)元、公務(wù)接待費19.42萬(wàn)元、勞務(wù)費3.09萬(wàn)元、日常維護費10.74萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費53.41萬(wàn)元、其他交通費24.43萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出59.3萬(wàn)元、辦公設備購置費7.57萬(wàn)元等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少45.69萬(wàn)元，減少9.25%，主要原因是公務(wù)車(chē)運行維護費較上年決算數減少30.54萬(wàn)元，下降36.38%;公務(wù)接待費較上年決算數減少3.72萬(wàn)元，下降16.08萬(wàn)元。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會(huì )議費支出1.44萬(wàn)元，較上年決算數增加0.68萬(wàn)元，增加89.47%，主要原因一是2019年因機構改革，機關(guān)后勤服務(wù)中心劃轉入縣府辦，其會(huì )議費支出增加0.21萬(wàn)元;二是墊江縣人民政府辦公室(本級)2019年召開(kāi)全縣經(jīng)濟分析、政府常務(wù)會(huì )以及在五樓一、二會(huì )議室召開(kāi)職能部門(mén)會(huì )議頻繁，購買(mǎi)會(huì )議茶葉、紙杯費用增加等。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出4.66萬(wàn)元，較上年決算數增加1.26萬(wàn)元，增長(cháng)37.06%，主要原因是2019年因機構改革，機關(guān)后勤服務(wù)中心劃轉入縣府辦，其培訓費支出增加0.81萬(wàn)元。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛55輛，其中，副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)7輛、應急保障用車(chē)48輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設備0臺(套)，單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說(shuō)明。2019年度本部門(mén)政府采購支出總額738,912.18萬(wàn)元，其中:政府采購貨物支出244.93萬(wàn)元、政府采購工程支出44.75萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出738,622.50萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額738,897.78萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額105,475.73萬(wàn)元，占政府采購支出總額的14.27%。主要用于墊江縣渝墊國資有限公司采購棚戶(hù)區改造項目購買(mǎi)服務(wù)經(jīng)費。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)對5個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評5項，涉及資金190.54萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，本部門(mén)項目工作開(kāi)展較好，資金發(fā)揮效率較高，對項目資金的使用嚴格按照合同執行，進(jìn)一步強化內部監督，保證了資金使用合理、合法、高效運作。

績(jì)效自評結果

1.績(jì)效目標自評表

法制辦專(zhuān)項項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標，項目總體完成情況較好，資金發(fā)揮效率較高。項目資金的使用嚴格按照合同執行，進(jìn)一步強化內部監督，保證了資金使用合理、合法、高效運作。項目全年預算數為10萬(wàn)元，執行數為10萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是國浩律師事務(wù)所全年多次來(lái)我辦認真開(kāi)展現場(chǎng)辦公、法制培訓、專(zhuān)題講座、行政訴訟研討工作，二是財政預算法制辦法律顧問(wèn)費10萬(wàn)元，實(shí)際使用10萬(wàn)元，完成率100%。使全縣依法治縣、依法行政和經(jīng)濟建設邁上新臺階，依法行政、依法治縣人民滿(mǎn)意率達98%以上。發(fā)現的問(wèn)題及原因，主要是因機構改革，法制辦職能職責劃轉入縣司法局。原法制辦工作由法制服務(wù)中心具體承辦，工作銜接有點(diǎn)偏差，國浩律師事務(wù)所工作開(kāi)展還需強化。下一步改進(jìn)措施，加強法制服務(wù)中心工作，使依法行政、依法治縣工作扎實(shí)有效。

績(jì)效目標自評情況見(jiàn)下表:

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-74522003。